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雷山县政协2017年度部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

(一)主要职能

县政协办公室属行政单位,其工作职责是:按照《中国人民政治协商会议章程》的规定,组织参加县政协的各人民团体和各族各界人士,对地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在县委、政府作出决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,进行民主监督;通过提出意见、建议和批评参政议政;承办县委交办和县政府委托办理的其他工作。

(二)单位构成(内设机构)

政协雷山县委员会设6个委室,均是正科级,分别是:

1、政协雷山县委员会办公室

2、提案法制委员会办公室

3、经济委员会办公室

4、人口、资源环境委员会办公室

5、文史教卫联谊委员会办公室

6、智力支边办公室

(三)人员构成

雷山县政协总编制11名。其中:行政编制9名,参公编制1名,行政工勤编制1名。2017年在职人员有25人。副县级以上干部8人,正科级干部10人,副科级干部2人,一般干部5人。离退休人员12人。公益性岗位2人。遗属3人。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县政协单位2017年度收入支出预算总体情况说明

雷山县政协单位2017年度收入预算总计429.47万元,与2016年预算数相比,减少51.53万元,减少10.713%。支出预算总计429.47万元,与2016年预算数相比,减少51.53万元,减少10.713 %。主要原因是:退休人员工资由社保局发放,减少退休人员费用。

(二)雷山县政协单位2017年度收入预算情况说明

本年收入合计429.47万元,其中:财政拨款收入429.47万元,占100 %;上级补助收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(三)雷山县政协单位2017年度支出预算情况说明

本年支出合计429.47万元,其中:基本支出429.47万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)雷山县政协单位2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县政协单位2017年度财政拨款收支预算总计429.47万元。与2016年预算相比,减少51.53万元,减少10.713% 。主要原因是:退休人员工资由社保局发放,减少退休人员费用。

(五)雷山县政协单位2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县政协单位2017年度一般公共预算财政拨款支出  429.47万元,占本年支出合计的100%。与2016年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.53万元,减少10.713 %。主要原因是:退休人员工资由社保局发放,减少退休人员费用。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县政协单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010201科目(行政运行类)支出406.87万元,占94.74 %;2010204科目(政协会议类)支出8万元,占1.86%;2010205科目(委员视察类)支出14.6万元,占3.4 %。

(六)雷山县政协单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县政协单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出429.47万元,其中:人员经费360.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费69.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(七)雷山县政协单位2017年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县政协单位2017年度非财政拨款收支预算总计零万元。与2016年预算相比,增加0万元。

(八)雷山县政协单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

雷山县政协单位2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算19.15万元,比上年增加2.71万元,增加16.51%,增加原因是下乡调研增加,公务用车运行维护增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置支出0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出12万元,占62.66%,比上年增加3万元,增加33.33%,增加原因是下乡调研增加,公务用车运行维护增加;公务接待费支出7.15万元,占37.34%,比上年减少0.29万元,降低3.85%,减少原因是厉行节约,减少接待。

(九)雷山县政协单位2017年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县政协单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年雷山县政协单位机关运行经费预算支出69.35万元,比2016年预算减少2.03万元,降低2%,主要原因是人员减少,人员包干经费减少。

(二)政府采购预算情况。

2017年雷山县政协单位政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2016年12月底,本单位共有房屋平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2016年12月底,本单位共有车辆4   辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车零 辆,特种专业技术用车零辆,其他用车零辆。

3、专用设备情况:截止2016年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备4(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元4(台、套),单价在200万元(含)以上零(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2017年,本单位本年无预算项目支出共计0万元。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2017年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2017年部门收入预算总表

表3:雷山县2017年部门支出预算总表

表4:雷山县2017年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2017年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2017年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2017年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1—8:雷山县政协2017年部门预算表格.xls

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