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雷山县永乐镇人民政府2017年度部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

(一)部门主要职能:贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

(二)部门预算单位构成:永乐镇人民政府设有17个站办所,分别为:1、党政办;2、党建办;3、农业服务中心;4、人力资源和社会保障服务中心;5、科技宣教文化信息服务中心;6、村镇建设服务中心;7、民政办;8、财政所;9、计生办;10、计生站;11、卫生院;12、林业站;13、扶贫站;14、残疾人联合会;15、计生协;16、合医办;17、群众工作站

(三)部门人员构成:单位:人

部门

编制数

实有数

备注

行政

事业

行政

事业

行政

27

24

含机关工勤人员

农业服务中心

12

9

人力资源和社会保障服务中心

6

4

科技宣教文化信息服务中心

3

3

村镇建设服务中心

4

2

人口和计划生育技术服务站(含卫生院)

43

30

林业站

4

3

扶贫站

2

3

计生协

2

2

农村合作医疗服务中心

3

2

财政所

4

3

残疾人联合会

1

1

群众工作站

2

2

合计

27

86

24

64

(四)从预算单位构成看,雷山县永乐镇人民政府部门预算包括:雷山县人民政府本级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县永乐镇人民政府2017年度收入支出预算总体情况说明

雷山县永乐镇人民政府2017年度收入预算总计 1405.58万元,与2016年预算数相比,减少142.95 万元,减少11.08 %。支出预算总计1405.58万元,与2016年预算数相比,减少142.95万元,减少11.08%。主要原因是:退休人员工资由社保统一发放,不再纳入预算内 。

(二)雷山县永乐镇人民政府2017年度收入预算情况说明

本年收入合计1405.58万元,其中:财政拨款收入 1405.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

(三)雷山县永乐镇人民政府2017年度支出预算情况说明

本年支出合计1405.58万元,其中:基本支出1405.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)雷山县永乐镇人民政府2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县永乐镇2017年度财政拨款收支预算总计 1405.58万元。与2016年预算相比,减少142.95 万元,增长11.08%。主要原因是:退休人员工资由社保统一发放,不再纳入预算内。

(五)雷山县永乐镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县永乐镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出 14025.58万元,占本年支出合计的100 %。与2016年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少 142.95 万元,减少11.08%。主要原因是:退休人员工资由社保统一发放,不再纳入预算内。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县永乐镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)734.37万元,占预算拨款支出的52.24%,文化体育与传媒支出(207)13.65万元,占预算拨款支出的 0.97%,社会保障和就业支(208)出40.63万元,占预算拨款支出的2.89%,医疗卫生与计划生育管理事务支出(210)311.84万元,占预算拨款支出的22.19%,城乡社区事务支出(212)21.35万元,占预算拨款支出的1.52%,农林水事务支出(213)283.74万元,占预算拨款支出的20.19 %

(六)雷山县永乐镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县永乐镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.58万元,其中:人员经费 1298.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)雷山县永乐镇人民政府2017年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县永乐镇人民政府2017年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2016年预算相比,增加0万元,增长0%。

(八)雷山县永乐镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

雷山县永乐镇人民政府2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 14.5万元,比上年减少1.88万元,降低11.48%,减少原因是减少原因为公车改革,用车量减少及压缩接待经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出6万元,占43 %,比上年减少1.5万元,降低20%,减少原因是公车改革,用车量减少;公务接待费支出 8.52万元,占57 %,比上年减少0.36 万元,降低4.05%,减少原因是八项规定后压缩接待经费。

(九)雷山县永乐镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县永乐镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年雷山县永乐镇人民政府机关运行经费预算支出106.85 万元,比2016年预算减少1.81万元,降低0.16 %,主要原因是压缩“三公”经费支出。

(二)政府采购预算情况。

2017年雷山县永乐镇人民政府政府采购预算支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2016年12月底,本单位共有房屋4260平方米,其中:办公用房 4260 平方米,业务用房0平方米,其他用房 0平方米。

2、车辆情况:截止2016年12月底,本单位共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。

3、专用设备情况:截止2016年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备 0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元  0 (台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2017年,本年预算无项目支出。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2017年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2017年部门收入预算总表

表3:雷山县2017年部门支出预算总表

表4:雷山县2017年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2017年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2017年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2017年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1—8:雷山县永乐镇政府2017年部门预算表格.xls

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