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雷山县委宣传部2017年度部门预决算及“三公”经费预决算公开

一、部门概况

(一)中共雷山县委宣传部为县委工作部门,本部门预算管理级次为县级,财务决算报表类型为单户表,属于全额拨款行政单位,执行的会计制度为行政单位会计制度。

(二)部门预算单位构成:下设有雷山县对外宣传办公室为公益一类事业单位。

(三)部门人员构成:共有财政供养人数16人,其中在职人员14人(行政编制5人,事业编制9人),退休人员2人。

二、2017年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:收入总额为195.36万元,与2016年预算数相比,增加了23.9万元,增加13,支出总额为195.36万元,与2016年预算数相比,增加23.9万元,增加13%,增加的原因是:2016年创国卫活动文明办各项检查、接待、考察增多

(二)收入预算情况说明:本年收入合计195.36万元,其中、财政拨款收入195.36万元,占100%,上级补助收0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(三)支出预算情况说明

本年支出合计195.36万元,其中:基本支出175.36万元,占89%,项目支出20万元,占11%,上缴上级支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共雷山县委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:“201一般公共服务支出”科目(类)的“20133宣传事务”科目(款)。支出195.36万元,占100%,“2013301行政运行”科目(项),支出195.36万元,占100%。

(六)中共雷山县委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共雷山县委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195.36万元,其中:人员经费143.36万元,主要包括:基本工资、其他人员经费;公用经费52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

(七)中共雷山县委宣传部单位2017年度非财政拨款收入支出情况说明

中共雷山县委宣传部单位2017年度非财政拨款收支预算总计0万元,与2016年相比,增加0万元。

(八)中共雷山县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

部门预算“三公”经费情况。“三公”经费预算总额3.4万元,比上年持平。其中:公务出国出境0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2万元,与上年持平;公务接待费1.4万元,与上年持平。

(九)中共雷山县委宣传部2017年度政府性基金预算收入支出情况说明

中共雷山县委宣传部2017年无政府性基金财政拨款收入。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年中共雷山县委宣传部机关运行经费预算支出32万元,与上年持平,主要是维持日常办公、网络宣传等。

(二)政府采购预算情况

2017年中共雷山县委宣传部政府采购预算支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

1、房屋情况:截止2016年12月底,本单位共有房屋150平方米,其中;办公用房150平方米,业务用房150平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2016年12月底,本单位共有车辆2辆,其中:领导干部用车2辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2016年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况

2017年,本年预算项目支出共计0万元。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2017年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2017年部门收入预算总表

表3:雷山县2017年部门支出预算总表

表4:雷山县2017年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2017年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2017年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2017年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1—8:中共雷山县委宣传部2017年部门预算表格(公开格式).xls

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