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雷山县信访局2017年度部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻落实中央及省、州、县有关群众信访工作的方针政策和要求。

2、负责整合工作力量,集中县级职能部门直接调处化解群众信访事项。

3、负责统筹协调指导全县信访工作。

4、承办上级交办的信访事项;研究提出领导定期与群众交流计划;受理群众来信、来访、来电、来邮及网上信访投诉和求决事项。

5、负责群众信访事项转办、交办、自办、督办工作,对办理情况进行审理、督查督办,回访群众,反馈办理情况。 

6、负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务。   

7、发展听取和收集群众意见、建议,建设掌握信访动态,报告工作情况,为县委、县政府提供决策依据。   

8、负责对各有关单位派驻到群众工作中心服务窗口工作人员的监督管理。   

9、完成上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:

雷山县信访局(雷山县群众工作中心)内设6个正股级机构。即:1、综合股;2、接访调处室;3、信息股;4、办信股,5复查复核股、6督查股。

(三)部门人员构成:

雷山县信访局行政编制4名,2017年实际在编7人(正科级2人、副科级3人、主任科员2人)。雷山县群众工作中心事业编制6名,2017年在职人员有6人(副科级1人,股级3人,科员2人)。

(四)从预算单位构成看,雷山县信访局单位部门预算包括:本级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县信访局单位2017年度收入支出预算总体情况说明

雷山县信访局单位2017年度收入预算总计153.89万元,与2016年预算数相比,增加23.63万元,增长18.14%。支出预算总计153.89万元,与2016年预算数相比,增加23.63万元,增长18.84%。主要原因是:增加了2名员工,人员工资增加。

(二)雷山县信访局单位2017年度收入预算情况说明

本年收入合计153.89万元,其中:财政拨款收入153.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)雷山县信访局单位2017年度支出预算情况说明

本年支出合计153.89万元,其中:基本支出153.89万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)雷山县信访局单位2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县信访局单位2017年度财政拨款收支预算总计153.89万元。与2016年预算相比,增加23.63万元,增长18.14 %。主要原因是:增加了2名员工,人员经费增加。

(五)雷山县信访局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县信访局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出153.89万元,占本年支出合计的100%。与2016年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.63万元,增长18.14%。主要原因是:增加了2名员工,人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县信访局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010308信访事务科目(类)支出153.89万元,占100%。

(六)雷山县信访局单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县信访局单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.89万元,其中:人员经费138.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)雷山县信访局单位2017年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县信访局单位2017年度非财政拨款收支预算总计 0万元。与2016年持平。

(八)雷山县信访局单位2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

雷山县信访局单位2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算5.2万元,比上年增加0.16万元,增长8.51%,减少原因是信访业务量增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出1万元,占0.65%,与上年持平;公务接待费支出1.04万元,占0.68%,比上年增加0.16万元,增加18.18%,增加原因是信接待访调处量增加、物价上涨。

(九)雷山县信访局单位2017年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县信访局单位2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年雷山县信访局单位机关运行经费预算支出153.89万元,比2016年预算增加23.63万元,增长18.14 %。主要原因是:增加了2名员工,人员工资增加。

(二)政府采购预算情况。

2017年雷山县信访局单位政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2016年12月底,本单位共有房屋640平方米,其中:办公用房640平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2016年12月底,本单位共有车辆1   辆,其中:领导干部用车0 辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2016年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2017年,本年预算项目支出共计0万元。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2017年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2017年部门收入预算总表

表3:雷山县2017年部门支出预算总表

表4:雷山县2017年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2017年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2017年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2017年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1—8:雷山县信访局2017年部门预算表格.xls

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