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雷山县新农村建设办公室2017年度部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

(一)部门主要职能:配合主管部门做好全县传统村落保护发展的统筹协调、指导工作,协助主管部门做好全县村寒项目库建设和“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划项目库建设和实施的指导工作,做好农村危房改造和“一事一议”财政奖补项目规划实施工作。

(二)部门预算单位构:本部门属于财政全额补助事业。

(三)部门人员构成:编制10人、在职实有9人,都属于事业编制。

(四)从预算单位构成看,雷山县新农村建设办公室预算包括:本级预算。

一、部门预算安排情况说明

(一)雷山县新农村建设办公室2017年度收入支出预算总体情况说明:

雷山县新农村建设办公室2017年度收入预算总计198.88万元,与2016年预算数相比,增加128.54万元,增长182.74%。主要原因是:1、2017年增加农村危房改造项目县级配套资金;2、人员增加,人员经费增加;3、职能增加,办公经费也增加。

(二)雷山县新农村建设办公室2017年度收入预算情况说明:本年收入合计198.88万元,其中:财政拨款收入198.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)雷山县新农村建设办公室2017年度支出预算情况说明:本年支出合计198.88万元,其中:基本支出 98.88万元,占49.72%;项目支出100万元,占50.28%;上缴上级支出0万元,占0 %;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)雷山县新农村建设办公室2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明:

雷山县新农村建设办公室2017年度财政拨款收支预算总计198.88万元。与2016年预算相比,增加128.54万元,增长182.74%。主要原因是:1、2017年增加农村危房改造项目县级配套资金;2、人员增加,人员经费增加;3、职能增加,办公经费也增加。

(五)雷山县新农村建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明:

    1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县新农村建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出198.88万元,占本年支出合计的100%。与2016年预算相比,一般公共预算财政拨款支出加128.54万元,增长182.74%。主要原因是:1、2017年增加农村危房改造项目县级配套资金;2、人员增加,人员经费增加;3、职能增加,办公经费也增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县新农村建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出92.88万元,占46.7%;农林水支出106万元,占53.3%。

(六)雷山县新农村建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明:

雷山县新农村建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.88万元,其中:人员经费95.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、购房补贴;公用经费3.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

(七)雷山县新农村建设办公室2017年度非财政拨款收入支出情况说明:

雷山县新农村建设办公室2017年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2016年预算相比,增加0万元,增长 0%。

(八)雷山县新农村建设办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明:

雷山县新农村建设办公室2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算1.68万元,比上年增加0.12万元,增长21.43%,增长原因职能增加,接待费也增加其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出1万元,占59.52%,与上年持平;公务接待费支出0.68万元,占40.48%,比上年增加0.12万元增长21.43%,增长原因职能增加,接待费用也增加

(九)雷山县新农村建设办公室2017年度政府性基金预算收入支出预算情况说明:

雷山县新农村建设办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2017年雷山县新农村建设办公室机关运行经费预算支出40.61万元,比2016年预算减少5.81万元,降低12.52%,主要原因是:减少公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出以及维修费等支出。

(二)政府采购预算情况

    2017年雷山县新农村建设办公室政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

    1、房屋情况:截止2016年12月底,本单位共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

    2、车辆情况:截止2016年12月底,本单位共有车辆辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

    3、专用设备情况:截止2016年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2017年,本年预算项目支出共计100万元,预算绩效目标是:

危房改造工程:农村危房改造工程是德政工程、民心工程,工程的性质是解决全县农村危房户住房安全问题。该资金是属于专款专用。2017年我县农村危房改造工程总体任务为1866户。通过折旧建新、局部维修,有效解决了部分困难群众的住有所居、居有所安,结合“村庄整治”、“一事一议”等惠民利民工程,使群从生活明显提高,生存环境明显改善,村容村貌明显变化。通过危房改造这个载体,进一步架起了党群干群关系的桥梁,使群众得到实惠,生活环境得到改善,提升了群众对党和政府的工作满意度。

四、名词解释

    1、-般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活所取得的收入。

    4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    1 5、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表l:雷山县2017年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2017年部门收入预算总表

表3:雷山县2017年部门支出预算总表

表4:雷山县2017年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2017年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2017年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2017年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1—8:雷山县新农村建设办公室2017年部门预算表格.xls

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