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雷山县财政局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2018-01005
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一、部门概况

(一)部门主要职能

1、拟订并组织实施财税规划和财税改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。起草财政、财务、会计管理的地方性规章草案。

2、承担全县各项财政收支管理的责任。根据《预算法》的规定,负责县级财政收支管理,编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预算。

3、根据《预算法》的规定,行使县级国库库款支配权;拟订国库管理制度、国库集中收付制度;指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟订政府采购制度并监督管理。

4、负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

5、按照管理权限拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。承担行政事业单位国有资产综合管理工作,拟订行政事业单位国有资产管理规章制度。指导、实施全县行政事业单位国有资产日常管理工作。

6、审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度;受上级财政部门委托按规定管理资产评估工作。

7、办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省州县政府性投资项目财政拨款;参与拟订建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、审核和编制全县社会保障预决算草案。会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度。

9、执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府债务。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷()款进行管理。

10、执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

12、负责管理全县地方金融类企业国有资产。

13、制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

14、负责全县财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

1、雷山县财政局,为政府机关单位,内设6个股室:办公室、预算绩效评价和债务管理股(预算编审股)、国库和采购股、行政社保农业股、综合和非税票据管理股、经济建设和企业财务会计事务股。

2、雷山县财政国库集中支付中心,为县财政局所属副科级财政全额预算管理参公事业单位。

3、雷山县基层财政管理局,为县财政局所属副科级财政全额预算管理事业单位。

4、雷山县财政监督执法大队,为县财政局所属副科级财政全额预算管理事业单位。

5、雷山县国有资产监督管理办公室,为县财政局所属正科级财政全额预算管理事业单位。

()部门人员构成情况:

1、雷山县财政局行政编制10人,其中:局长1人,副局长3人,纪检组组长1人,股级干部5人,现实有人数5人;

2、雷山县财政国库集中支付中心,核定参公事业编制15名,其中:主任1名,副主任1名,年初实有人数8人(工勤人员1人);

3、雷山县基层财政管理局,核定事业编制5名,其中:局长1名。年初实有人数7人(工勤人员1人);

4、雷山县财政监督执法大队,为县财政局所属副科级财政全额预算管理事业单位。核定事业编制14名,其中:大队长1名。年初实有人数14

5、雷山县国有资产监督管理办公室,为县财政局所属正科级财政全额预算管理事业单位。核定事业编制21名,其中:主任1名,副主任1名。年初实有人数20人;

6、雷山县财政局有行政退休人员11人;

7、雷山县财政局有遗属人员6人;

8、雷山县财政局聘用人员8人。

2018年初,雷山县财政局实有人数共79人,其中:公务员5人、参公人员8人、事业人员41人、退休人员11人、遗属人员6人、聘用人员8人。

(四)从预算单位构成看,雷山县财政局部门预算属本级预算单位。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县财政局2018年度收入支出预算总体情况说明

雷山县财政局2018年度收入预算总计648.08万元,与2017年预算数相比,减少24.79万元,下降3.7%。支出预算总计648.08万元,与2017年预算数相比,减少24.79万元,下降3.7 %。主要原因是:一是人员调出,工资减少。二是公用经费压缩。(预算表—表1数据)

(二)雷山县财政局2018年度收入预算情况说明

2018年财政拨款收入648.08万元,其中:行政运行收入576.08万元,占本年收入100%(预算表—表2数据)

(三)雷山县财政局2018年度支出预算情况说明

本年预算支出为648.08万元,其中:行政运行支出648.08万元,占本年支出100%

(预算表—表3数据)

(四)雷山县财政局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县财政局2018年度财政拨款收支预算总计648.08万元。与2017年预算相比,减少24.79万元,下降3.7 %。主要原因是:一是人员调出,工资减少。二是公用经费支出压缩。

(预算表—表4数据)

(五)雷山县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出  648.08万元,占本年支出合计的100%。与2017年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.79万元,降低3.7%。主要原因是:一是人员调出,工资减少。二是公用经费支出压缩。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面行政运行(类)支出576.08万元,占88.9 %;其他财政事务(类)支出39万元,占6%农业综合开发项目专项配套支出13万元,占 2%;村级一事一议专项配套支出20万元,占3.1%(预算表—表5数据)

(六)雷山县财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.08万元,其中:人员经费549.08万元,主要包括:基本工资177.79万元、津贴补贴186.57万元、奖金8.1万元、绩效工资22.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.56万元、职业年金缴费13.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.7万元、其他社会保险缴费2.7万元、住房公积金44.67万元、退休费21.1万元、生活补助7.7万元;公用经费99万元,主要包括:办公费6.4万元、印刷费4万元、水费0.45万元、电费4.31万元、邮电费8.7万元、差旅费4.65万元、维修(护)费11.3万元、会议费1.65万元、培训费9万元、公务接待费5.54万元、公务用车运行维护费10万元、基础设施建设33万元。

(七)雷山县财政局2018年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县财政局2018年度非财政拨款收支预算为零。(预算表—表1数据)

(八)雷山县XX单位2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

雷山县财政局2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算15.54万元,比上年增加2.14万元,增长16%,增长原因是车辆老化,维修费用增加。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占0 %,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出10万元,占64.4%,比上年增加2万元,增长25%,增长原因是车辆老化,维修费用增加;公务接待费支出5.54万元,占35.6%,比上年增加0.14万元,增长2.6%,减少原因是物价上涨,费用增加(预算表—表8数据)

(九)雷山县财政局2018年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县财政局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2018年雷山县财政局部门运行经费预算支出 648.08万元,比2017年预算减少24.79万元,降低3.7%,主要原因一是人员调出,工资减少 ;二是压缩办公费用。

(二)政府采购预算情况。

2018年雷山县财政局政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出总额0万元、政府采购工程支出总额0万元、政府采购服务支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2017年12月底,本单位共有房屋 3210平方米,其中:办公用房 3210平方米、业务用房 0平方米、其他用房0平方米。

 2、车辆情况:截止2017年12月底,本单位共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

 3、专用设备情况:截止2017年12月底,本单位有单价20万元以上的设备有0(台、套,),其中:单价20万元(含)-200万元的设备有0(台、套,)、单价200万元(含)以上的设备有0(台、套,)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2018年,本年没有项目支出预算绩效目标(预算表—表7数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2018年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2018年部门收入预算总表

表3:雷山县2018年部门支出预算总表

表4:雷山县2018年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2018年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2018年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2018年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表。

附件2:雷山县财政局2018年部门预算表(公开格式).xls

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