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雷山县大塘镇人民政府2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2018-00353
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  • 信息名称: 雷山县大塘镇人民政府2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能:贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中的重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

1、坚决贯彻执行党的路线、方针和政策

2、负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除成规陋习,树立社会主义新风尚。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业务生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流余合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培养市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地,林木、水等自然资源的生态环境的保护,做好护林防火工作。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济利益,取缔非法经济活动,调和和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

7、完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:大塘镇人民政府内设5个行政机构,分别是: 1、党政办(法制办、党建办);2、经济发展办(统计办公室);3、社会事务办公室,4、社会综合治理管理办公室(群众工作办公室);5、安全生产监督管理办公室(道路交通安全管理办公室);

大塘镇人民政府内设12个事业机构,分别是:1、农业服务中心;2、科技宣教文化信息服务中心;3、人力资源和社会保障服务中心;4、村镇建设服务中心;5、财政所;6、农村合作医疗服务中心;7、计划生育协会;8、残疾人联合会;9、政务中心;10、林业站;11、扶贫工作站;12、群众工作站;

(三)部门人员构成:阐述总编制人数、在职实有人数,可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。

部门

编制数

实有数

备注

行政

事业

行政

事业

行政

34

59

27

53

含机关工勤人员

农业服务中心


12


12


人力资源和社会保障服务中心


6


5


科技宣教文化信息服务中心


5


4


村镇建设服务中心


4


4


林业站


5


4


扶贫站


5


4


残疾人联合


1


1


计划生育协会


2


2


农村合作医疗服务中心


5


4


财政所


9


6


群众工作站


2


2


政务服务中心


4


 5


合计


59


53













(四)从预算单位构成看,雷山县大塘镇人民政府单位部门预算包括:本级预算、所属大塘镇人民政府单位。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度收入支出预算总体情况说明

雷山县大塘镇人民政府单位2018年度收入预算总计1694.27万元,与2017年预算数相比,减少1070.31万元,减少38.71 %。支出预算总计1694.27万元,与2017年预算数相比,减少1070.31 万元,减少38.71%。主要原因是:上级转移支付预算减少。(预算表—表1合计数)

(二)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度收入预算情况说明

本年收入合计1694.27 万元,其中:财政拨款收入1694.27 万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入 0万元,占0 %;事业单位经营收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入 0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0%。(预算表—表2数据)

(三)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度支出预算情况说明

本年支出合计1694.27 万元,其中:基本支出1627.37  万元,占 96.05 %;项目支出66.9 万元,占3.95  %;上缴上级支出 0万元,占0 %;事业单位经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。(预算表—表3数据)

(四)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县大塘镇人民政府单位2018年度财政拨款收支预算总计1694.27万元。与2017年预算相比,减少1070.31万元,减少 38.71 %。主要原因是:上级转移支付预算减少。(预算表—表4数据)

(五)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县大塘镇人民政府单位2018年度一般公共预算财政拨款支出 1627.37 万元,占本年支出合计的 96.05 %。与2017年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少 137.21 万元,减少7.77  %。主要原因是:上级转移支付预算减少  。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县大塘镇人民政府单位2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行科目(类)支出 1003.72万元,占61.68 %;财政事务行政运行科目(类)支出50.87 万元,占3.13 %;党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行科目(类)支出 50.75万元,占3.12 %;文化体育与传媒支出行政运行科目(类)支出 30.24万元,占1.86%,人力资源和社会保障管理事务行政运行科目(类)支出47.09 万元,占 2.89%,残疾人事业科目(类)支出7.98 万元,占0.49 %,医疗卫生与计划生育管理事务行政运行科目(类)支出26.14 万元,占1.61 %,计划生育机构行政运行科目(类)支出 19.3万元,占1.19 %,城乡社区管理事务行政运行科目(类)支出 24.71万元,占1.52 %,农业行政运行科目(类)支出 80.29万元,占4.93 %,林业行政运行科目(类)支出 35.5万元,占2.18%,扶贫行政运行科目(类)支出 33.92万元,占2.08 %,生产发展科目(类)支出 43.65万元,占2.68 %,其他扶贫支出科目(类)支出 50万元,占3.07 %,对村民委员会和村党支部的补助科目(类)支出 93.19万元,占5.73 %,

其他农林水支出科目(类)支出 30.01万元,占1.84 %。(预算表—表5数据)

(六)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县大塘镇人民政府单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.37 万元,其中:人员经费1226.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费;公用经费400.91 万元,主要包括:办公费、差旅费、办公设备购置。(预算表—表6数据)

(七)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县大塘镇人民政府单位2018年度非财政拨款收支预算总计 0 万元。与2017年预算相比,增加 0 万元,增长  0%。主要原因是:。(预算表—表1数据)

(八)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

雷山县大塘镇人民政府单位2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算 32.55万元,比上年增加5.99  万元,增加 22.55 %,增加原因是扶贫工作增加,开展维稳工作多,下村开展各项工作增加。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %,比上年减少  0万元,降低 0 %,减少原因是无因公出国(境)费支出;公务用车购置 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出 20 万元,占 61.44 %,比上年增加 4 万元,增加 25 %,增加原因是2018年是脱贫攻坚关键一年,扶贫工作增加,开展信访维稳和征地工作增多,下村开展各项工作增加;公务接待费支出 12.55 万元,占38.56  %,比上年增加 1.99 万元,增加 19 %,增加原因是2018年是脱贫攻坚工作的关键一年扶贫工作量增加,开展信访维稳和安全生产、征地工作增多,下村开展各项工作增加(预算表—表8数据)

(九)雷山县大塘镇人民政府单位2018年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县大塘镇人民政府单位2018年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,上年结余66.9万元,本年支出 66.9 万元。具体支出情况如下:

征地和拆迁补偿支出科目财政拨款支出1.79 万元,主要是用于大塘镇的征地和拆迁补偿支出农村基础设施建设支出科目财政拨款支出 28.37万元,主要是用于大塘镇农村基础设施建设土地出让业务支出科目财政拨款支出26.74万元,主要是用于大塘镇土地出让,其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目财政拨款支出10万元,主要是用于大塘镇他国有土地使用权出让收入安排(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2018年雷山县大塘镇人民政府单位部门运行经费预算支出 400.91万元,比2017年预算增加272.22万元,增长211.53%,主要原因是扶贫工作量增加,开展维稳工作多,下村开展各项工作增加

(二)政府采购预算情况。

2018年雷山县大塘镇人民政府单位政府采购预算支出总额250 万元,其中:政府采购货物支出 250 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2017年12月底,本单位共有房屋   5117平方米,其中:办公用房2916平方米,业务用房0平方米,其他用房 2201平方米。

2、车辆情况:截止2017年12月底,本单位共有车辆辆,其中:领导干部用车 0  辆,一般公务用车 3 辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 4辆。

3、专用设备情况:截止2017年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备  0 (台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元  0 (台、套),单价在200万元(含)以上  0 (台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2018年,本年预算项目支出共计 66.9 万元,预算绩效目标是:1、通过对雷榕高速及其他周边出让建设土地的征地开支,更好的管理土地建设。2、农村基础设施建设作为脱贫攻坚基础性工程,能够显著改善农民生活,加快脱贫攻坚步伐。3、通过做好土地出让及其他国有土地使用权出让前期工作,有利于规范管理土地市场,保障大塘镇脱贫攻坚顺利开展。(各单位根据以下要求自行对项目支出预算进行绩效目标评价:1.对项目的功能进行梳理,包括资金性质、实施内容、工作任务、受益对象等。2.依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,包括社会效益、经济效益、环境效益及可持续发展效益等。)(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2018年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2018年部门收入预算总表

表3:雷山县2018年部门支出预算总表

表4:雷山县2018年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2018年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2018年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2018年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件2:大塘2018年部门预算表格(公开格式).xls

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