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雷山县住建局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2018-00211
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一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行国家、省、州、县有关住房和城乡建设、城乡规划管理、房地产市场和住房保障管理、建筑业管理的方针政策和法律法规;拟定全县住房和城乡建设、城乡规划、城镇管理、建筑业管理等方面中长期发展规划和年度计划并组织实施;承担规范住房和城乡建设、城乡规划管理秩序的职责;拟定行业体制改革计划并组织实施。

2、指导和监督全县各乡镇、文化旅游产业园区(工业园区)城乡规划管理工作;参与及协调涉及全县城乡规划中的全局性、长远性及乡镇域重大问题;参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划等的制定和审查。

3、负责组织编制县域城镇体系规划、统筹跨区域发展规划和县人民政府交办的规划任务;负责指导全县各乡镇、文化旅游产业园区(工业园区)总体规划、镇规划、乡规划、村庄规划、历史文化名城名镇名村街区保护规划、详细规划、城市设计等规划编制及实施;指导城市雕塑、城市家具设计和城市地下空间的开发利用。

4、负责制定全县城乡规划编制计划及组织协调推进相关工作,按法定事权规定监督规划的实施;负责组织全县城镇体系规划、统筹跨区域发展规划、城市总体规划、历史文化名城名镇名村街区保护规划、县域镇规划、中国传统村落保护发展规划的审查和其他重要规划的审查;协助县城规委对重要规划进行审查。履行县城规委办公室职责,承担县城规委的日常工作。

5、负责指导和监督全县历史文化名城、名镇、名村及街区规划管理工作。

6、负责全县城乡规划区范围内各类建设项目的选址、建设用地及工程建设管理工作;参加涉及城乡规划的大中型和重点建设项目可行性研究、论证、选址工作,负责县域内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程竣工规划认可证》的核发;负责全县城乡规划实施的监督工作。

7、负责全县城乡规划编制管理,加强对城乡规划编制的监督和行业管理,依法查处违反城乡规划法律、法规的规划编制行为,负责有关规划法制建设、普法、行政执法监察和行政复议及应诉工作。

8、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实国家、省、州住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门拟订公共租赁房、城市棚户改造规划、年度计划并指导实施;会同有关部门做好国家、省、州级下达城镇保障性安居工程建设资金安排并指导实施。

9、承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实国家、省、州有关住房改革政策,拟订适合县情的住房改革制度;指导全县住房建设和住房制度改革。

10、负责贯彻落实和制定房屋交易政策、规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作;负责建设个人住房信息系统。不再承当城镇土地使用权有偿转让和开发利用等职责。

11、承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。起草住房和城乡建设的地方性规章及相关政策;负责住房和城乡建设行政执法监督和应诉工作;负责办理相关行政许可事项;指导实施行业体制改革工作;指导全县住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作;查处城乡规划区范围内的各类违法违规建设行为。

12、贯彻实施国家、省、州相关工程建设行业技术标准。组织实施和推广工程建设标准通用设计图集;组织实施工程建设省、州统一工程计价定额和计价办法;指导并监督各类工程建设、规范、标准、定额的实施;实行工程造价管理制度并指导全县工程造价管理工作;负责组织发布工程造价信息,负责调解工程计价争议;监督实施相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案的规章制度。

13、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻落实房地产市场监管政策;拟订房地产业的行业发展规划;组织实施房地产市场建设、房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住宅产业化、城市危险房屋安全管理的规章制度;负责房地产行业相关资质的审核;负责贯彻落实和制定房屋交易政策、规划制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作;负责建设个人住房信息系统。

14、负责全县建筑行业的监督管理。拟订全县工程建设、勘察设计、建筑业(含室内外建筑装饰装修,下同)及建设工程服务业的行业发展规划并依据相关法律法规组织实施;组织协调工程勘察设计咨询机构、建筑业企业参与工程承包、建筑劳务合作。

15、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导并监督全县建筑活动,负责全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理;组织实施规范建筑市场各方主体行为、房屋市政工程招标投标、勘察设计、建设监理、施工许可、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度;负责全县建筑市场诚信体系建设。

16、承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;指导全县房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作,组织和参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业技术规范;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

17、承担指导城乡建设管理的相关责任。指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理;指导和监督城镇地下管线设施的建设管理;指导和监督城镇燃气设施建设维护与经营活动的管理,承担城镇管道燃气项目立项前审查和经营许可审批管理工作;贯彻落实村镇建设的政策;指导村镇基础设施项目的建设;指导城市进行城市管理工作;会同有关部门负责中国历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

18、负责中国传统村落、中国历史文化名村的保护、发展,负责农村消防安全设施的规划和指导。

19、负责农村危房改造;负责中国传统村落申报、建档、编报项目,争取中央、省、州项目资金。组织编制传统村落保护发展规划及报批工作。负责全县新农村建设和美丽乡村创建工作,贯彻落实中央、省、州新农村建设的方针、政策。负责对全县新农村建设和美丽乡村创建工作进行组织、指导、协调、督查、宣传、总结。对城乡统筹发展和新农村建设进行调查及政策研究,起草相关政策性文件,承担县新农村建设领导小组交办的工作任务。

20、承担推进行业建设节能、墙体材料革新责任。组织实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策;拟订建设领域科技项目计划并组织实施;组织实施重点建筑节能项目;负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;指导全县建筑节能、负责新型墙体材料认定、建筑节能产品备案的初审及推广应用工作;负责县人民政府指定项目的勘察、设计合同登记、墙改基金的征收和返还。

21、会同有关部门负责编制全县住房和城乡基础设施近期建设规划和年度计划;负责住房和城乡建设系统统计管理工作;监督县级住房和城乡建设专项资金的使用和管理;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

22、综合管理建设行业教育培训工作;拟定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;组织实施行业职业(从业、执业)标准,负责建设工程类专业技术职务资格的申报工作;指导和组织建设行业专业技术人员继续教育、职业(从业、执业)资格培训、考试、认证和注册登记管理等工作;指导县住房和城乡建设行业社团工作。

23、负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作;负责住房和城乡建设系统电子政务、城建、城乡规划档案工作;提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

24、承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成:

1、雷山县城乡规划办公室(正科级事业单位)。主要职责:

(1)贯彻执行国家、省、州、县有关城乡规划的法律法规和方针政策。研究制定全县城乡规划工作的规范性文件,并组织实施。

(2)负责组织编制县域城镇体系规划,承担县人民政府交办的县城总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、村镇规划和与城乡建设相关的各种专业规划的组织编制、报批和实施管理工作。

(3)负责全县城乡规划区范围内各类建设项目的选址、建设用地及建设工程规划管理工作,参加涉及城乡规划的大中型和重点建设项目可行性研究、论证、选址工作

(4)负责规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作;负责城乡规划区内临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品、门头广告的规划审查报批。

(5)负责组织、指导和监督全县历史文化名镇、名村以及传统村落的申报、规划编制及管理工作。

(6)负责全县规划设计市场管理工作,组织全县重要规划项目和城乡规划区内重要项目工程规划设计方案的招标和评审,负责县城乡规划委员会办公室日常工作。

(7)协调涉及全县城乡规划中的全局性、长远性及县域重大问题,参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划等编制和审查。负责规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作,负责提出拍卖挂牌出让地块的规划设计条件。

(8)指导和监督全县城乡规划管理工作。负责全县城乡规划实施情况的监督检查及规划批后管理工作,组织建设项目竣工规划核实验收;负责查处违反城乡规划法律法规的案件。

(9)负责县人民政府交办的其他工作。

2、雷山县新型墙体材料与建筑节能站(股级事业单位)。主要职责:

(1)负责贯彻执行国家、省、州有关建筑节能的法律、规章和政策,负责组织制定全县建筑节能发展总体规划、技术标准组织实施。

(2)做好建筑节能材料研究,负责生产、销售、设计和施工等相关部门和单位之间的协调工作。

(3)指导全县开发、生产建筑节能主导产品及生产技术改造。

(4)负责建筑节能产品和技术推广、认证和信息发布工作。

3、雷山县建设工程安全监督管理站(股级事业单位)。:主要职责

(1)负责贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规、标准和方针、政策;

(2)负责指导全县房屋和市政工程安全生产管理工作。

(3)负责全县涉及建筑施工(拆除)安全生产的稽查执法工作;

(4)对违反相关法律法规、规章以及工程建设强制性标准的单位和个人,按照相关法律法规进行调查取证和适用简易程序处理;

(5)负责办理中央、省、州在县内建设工程、县属项目建设工程施工安全措施备案和具体实施对施工现场的安全监督管理;

(6)负责对全县建筑施工企业的安全生产生产许可证实施动态监督管理;

(7)负责对全县各施工企业监督人员进行业务培训;

(8)具体组织实行建筑安全生产应急预案,组织全县建筑施工安全检查和专项治理工作;

(9)负责全县建筑生产安全事故统计报告工作,组织或参与重大安全生产事故的调查处理工作;

(10)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

4、雷山县工程质量监督站(股级事业单位)。主要职责:

(1)负责执行法律法规和工程建设强制性标准的情况.

(2)抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量。

(3)抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为

(4)抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量

(5)对工程竣工验收进行监督

(6)组织或者参与工程质量事故的调查处理

(7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析

(8)依法对违法违规行为实施处罚

5、雷山县规划设计室(股级事业单位)。主要职责:

(1)建筑工程的勘察、设计;

(2)施工图工程概预算;基建工程质量监督;

(3)贯彻执行规划的落实实施;村镇规划编制实施;

(4)服从县委、县政府及县住建局工作的统一安排和调整。

6、雷山县城建监察大队(副科级事业单位)。主要职责:

(1)城市规划方面的违法、违章行为;

(2)擅自占用、挖掘和损坏城市道路、桥涵、路灯、排水设施、防洪堤坝以及其他市政工程设施的违法、违章行为;

(3)损坏城市供水、供气、公共交通设施,影响城市客运、交通营运、供水、供气安全,城市地下水资源的开发、利用、保护及城市节约用水的违法、违章行为;

(4)擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地、影响城市市容和环境卫生的违法、违章行为;

(5)擅自占用、损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施的违法、违章行为;

(6)违反风景名胜规划、保护、建设、管理法律、法规和规章的行为;

(7)破坏河道设施,向河内排污、倾倒垃圾等违法、违章行为。

7、雷山风景名胜区管理处(股级事业单位)。主要职责:

(1)贯切执行风景名胜管理的法律、法规,负责全县风景名胜的资源调查、组织申报、规划建设、保护利用和监督管理,组织协调自然遗产项目的申报和管理;

(2)负责全县风景名胜项目的协调、申报、审核工作;

(3)承担风景名胜项目的 协调、申报、审核工作;

(4)承担起草全县风景名胜管理的规章和制度;

(5)承担监督和管理全县风景名胜区资源保护与利用、建设与服务、环境与景容景貌、诚信与信息监管系统管理等工作;

(6)承担全县风景名胜区特许经营项目的审查、核准和报批工作;

(7)负责全县风景名胜建设项目的选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可和环境影响评价低审查和报批工作。

(三)部门人员构成:

雷山县住房和城乡建设局,为县政府行政工作部门,内设3个股室,办公室(行政审批服务股)、建筑业管理股、城市与城镇建设股、雷山风景名胜区管理处。管理的直属事业单位7个:雷山县城乡规划办公室;雷山县新型墙体材料与建筑节能站;雷山县建设工程安全监督管理站;雷山县工程质量监督站;雷山县规划设计室;雷山县城建监察大队;雷山风景名胜区管理处都为经费全额拨款预算单位。行政编制7人,2018年实际在岗人数4人。事业编制14人,实际在岗人数22人。离退休共7人,其中行政离退休财政发放离退休费5人,事业退休财政发放退休费2人。

(四)从预算单位构成看,雷山县住建局预算是本级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县住建局2018年度收入支出预算总体情况说明

雷山县住建局2018年度收入预算总计291.48万元,与2017年预算数相比,减少96.03万元,减少24.78%。支出预算总计291.48万元,与2017年预算数相比,减少96.03万元,减少24.78 %。主要原因是:减少公务接待及公务车辆运行费,降低办公支出等费用。 。(预算表—表1合计数)

(二)雷山县住建局2018年度收入预算情况说明

本年收入合计 291.48万元,其中:财政拨款收入291.48 万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(预算表—表2数据)

(三)雷山县住建局2018年度支出预算情况说明

本年支出合计291.48万元,其中:基本支出291.48万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支0万元,占0%。(预算表—表3数据)

(四)雷山县住建局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县住建局2018年度财政拨款收支预算总计291.48万元。与2017年预算相比,减少96.03万元,减少24.78%。主要原因是:减少公务接待及公务车辆运行费,降低办公支出等费用。(预算表—表4数据)

(五)雷山县住建局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县住建局2018年度一般公共预算财政拨款支出291.48  万元,占本年支出合计的291.48%。与2017年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少96.03万元,减少24.78  %。主要原因是:减少公务接待及公务车辆运行费,降低办公支出等费用。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县住建局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(2120101类)支出 291.48万元,占100%。(预算表—表5数据)

(六)雷山县住建局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县住建局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出291.48 万元,其中:人员经费 280.28万元,主要包括:基本工资 78.4万元 、津贴补贴55.14万元、奖金3.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.18万元、绩效工资12.88万元、职业年金12.87万元、城镇职基本工医疗保险缴费10.46万元、其他社会保险缴费1.45万元、住房公积金23.26万元、购房补贴39.6万元、退休费14.5万元;公用经费11.2 万元,主要包括:办公费2.1万元、手续费0.06万元、水费0.5万元、电费1.2万元、差旅费1.1万元、会议费0.9万元、培训费0.8万元、公务接待费2.296万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.244万元。(预算表—表6数据)

(七)雷山县住建局2018年度非财政拨款收入支况说出情明

雷山县住建局2018年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2017年预算相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:。(预算表—表1数据)

(八)雷山县住建局雷山县2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

雷山县住建局2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算4.296万元,比上年减少2.344万元,降低35%,减少原因是减少公务接待及公务车辆运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0 %,减少原因是……;公务用车购置 0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出2万元,占46.62%,比上年减少2万元,降低50%,减少原因是公务车辆运行费用;公务接待费支出2.296万元,占53.38%,比上年减少0.344万元,降低13%,减少原因是减少公务接待费。(预算表—表8数据)

(九)雷山县住建局2018年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县住建局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元,本年支出 0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2018年雷山县住建局部门运行经费预算支出291.48万元,比2017年预算减少96.03万元,降低24.78%,主要原因是减少公务接待及公务车辆运行费,降低办公支出等费用。。

(二)政府采购预算情况。

2018年雷山县住建局政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2017年12月底,本单位共有房屋 559  平方米,其中:办公用房559平方米,业务用房 0平方米,其他用房 0平方米。

2、车辆情况:截止2017年12月底,本单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车 1  辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2017年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2018年,本年预算项目支出共计 0万元,预算绩效目标是:……(各单位根据以下要求自行对项目支出预算进行绩效目标评价:1.对项目的功能进行梳理,包括资金性质、实施内容、工作任务、受益对象等。2.依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,包括社会效益、经济效益、环境效益及可持续发展效益等。)(预算表—表3数据)

四、名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

1、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

2、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

10、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2018年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2018年部门收入预算总表

表3:雷山县2018年部门支出预算总表

表4:雷山县2018年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2018年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2018年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2018年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件2:雷山2018年部门预算表格(县住建局).xls

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