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雷山县交通运输局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2018-00230
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一、部门概况

(一)部门主要职能:

(1)、贯彻执行国家、省、州交通行业发展的方针、政策和法规,拟定全县交通行业发展战略、方针政策和地方法规、规章,报经批准后予以实施,并监督执行。

(2)、拟定全县道路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施;培育和规范物流市场;负责公路、水路交通行业统计和引导交通运输信息化建设。

(3)、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、州财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

(4)、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

(5)、指导农村公路管理部门对全县交通基础设施的管理和维护,并对公路路政实施行业管理。

(6)、负责道路、水路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

(7)、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

(8)、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、船舶工业行业管理和船舶建造质量安全监管。

(9)、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

(10)、组织实施交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,实施重大科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

(11)负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作;指导交通行业职工队伍建设。

(12)承办县委、县人民政府和州交通运输局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

2018年,我局独立核算机构1个(含局下设办公室、安全股、工程股、计财股、交通勘查设计队、交通工程技术质量监督管理站、8乡镇交通管理站)。

(三)部门人员构成:本部门总编制21人(其中:行政人员6人,事业人员15人)。实际在册人员为20人(其中:行政人员7人,工勤人员1人,事业技术人员12人),离休人员1人,退休人员10人,遗嘱2人,在公共财政拨款开支人数共32人。

(四)预算单位构成:雷山县交通运输局部门预算为:本级预算所属含:交通勘查设计队、交通工程技术质量监督管理站、8乡镇交通管理站)及局下设办公室、安全股、工程股的单位预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县交通运输局部门2018年度收入支出预算总体情况说明

雷山县交通运输局2018年度收入预算总计426.19万元,与2017年预算数相比,减少311.32万元,减少42.21%。支出预算总计426.19万元,与2017年预算数相比,减少311.32万元,减少42.21%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入调整。

(二)雷山县交通运输局2018年度收入预算情况说明

本年收入合计426.19万元,其中:财政拨款收入226.19  万元,占53.07 %;政府性基金预算财政拨款收入200万元,占46.92 %;上级补助收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(三)雷山县交通运输局2018年度支出预算情况说明

本年支出合计426.19万元,其中:基本支出226.19万元,占53.07%;项目支出200万元,占46.93 %。本年度部门预算支出无上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出等。

(四)雷山县交通运输局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县交通运输局2018年度财政拨款收支预算总计426.19万元。与2017年预算相比,减少311.32万元,减少42.21%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入调整。

(五)雷山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出226.19万元,占本年支出的53.07%。比2017年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.32万元,减少4.76%。主要原因是:在职人员调出,退休人员工资调整发放渠道。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:214交通运输支出科目(类)支出226.19万元,占100%。(其中:行政运行支出218.19万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的96.46%;一般行政管理事务支出8万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的3.54%)。

(六)雷山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.19万元,其中:人员经费218.19万元,主要包括:基本工资支出52.27万元、津贴补贴支出45.46万元、奖励性工资支出4.67万元、绩效工资支出13.69万元、机关事业单位基本养老保险支出21.05万元、职业年金支出8.41万元、城镇职工基本医疗保险6.83万元、其他社会保障支出0.93万元、职工住房公积金支出15.76万元、其他工资福利支出30.82万元、对个人和家庭的补助(含离退休费、遗属补助)支出18.3万元。

公用经费支出8万元,主要包括:办公费支出1.5万元、水费支出0.28万元、电费支出0.7万元、邮电费支出0.45万元、差旅费支出0.5万元、培训费支出0.4万元、公务接待费支出1.64万元、公务用车运行维护费支出2万元、其他商品和服务支出0.53万元。

(七)雷山县交通运输局2018年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县交通运输局,本年度无非财政拨款收支预算安排,与2017年度非财政拨款收支预算无可比。

(八)雷山县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

雷山县交通运输局2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算3.64万元,比上年度预算相比,增加0.54万元,增长17%。本年度本单位预算无因公出国(境)费支出 、无公务用车购置支出的预算安排。本年度本单位公务用车运行维护费支出2万元,占公用经费支出25%,比上年增加0.5万元,增长33.3%,增加原因是公务用车增加原因:使用年限较久,燃油及维护费增加;公务接待费支出1.64万元,占公用经费支出占20.5%,比上年增加0.04万元,增长2%,减少原因是上级部门下到本部门督查调研、各乡镇政府、帮扶村与本部门联系工作频繁。

(九)雷山县交通运输局2018年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县交通运输局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元,本年支出200万元。具体支出情况如下:

212科目财政拨款支出200万元,主要是用于农村基础设施建设支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2018年雷山县交通运输局部门运行经费预算支出为8万元,与2017年预算持平,主要原因是:控制运行经费。

(二)政府采购预算情况。

2018年雷山县交通运输局政府采购预算支出总额3700万元,其中:政府采购货物支出450万元、政府采购工程支出3250万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是工程项目上年度未落地开工建设,在本年度开工建设。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2017年12月底,本单位共有房屋0  平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2017年12月底,本单位共有车辆 1  辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆。

3、专用设备情况:截止2017年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2018年预算项目支出为200万元,预算绩效目标是:继续抓好农村基础设施建设维护,加强“村村通”公路的维护,加快全县“组组通公路”建设进度。为全县脱贫攻坚工作打下良好的基础。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2018年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2018年部门收入预算总表

表3:雷山县2018年部门支出预算总表

表4:雷山县2018年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2018年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2018年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2018年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件:雷山2018年部门预算表格-县交通局(公开格式).xls

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