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雷山县工业信息化和商务局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2018-00662
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一、部门概况

(一)部门主要职能:

(一)承担调节全县工业经济运行,推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;拟订新型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;拟订工业、信息化行业规划、产业政策并组织实施;提出优化产业布局、结构的政策建议。

(二)监测分析工业经济运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导;编制近期工业经济运行调控目标和措施并组织实施;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;承担煤、电、油、运调度和协调保障工作;承担工业用煤、成品油的协调和紧急调运工作;协调电力调度,推进电力需求预测管理工作:参与协调交通综合运输;综合协调工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急及应急状态下重要工业品的供应保障工作。

(三)负责提出工业、信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、省、州财政性建设资金安排的建议;承担全县技术改造管理和资金安排建议;负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作,指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作;指导、服务申报国家、省、州工业和信息化专项资金,加强项目资金使用的管理;拟订县级工业和信息化发展专项资金使用办法。

(四)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;指导行业技术创新和技术进步、促进科研成果产业化,推动软件业、信息服务业、新兴产业发展和传统产业的技术进步;推进产学研结合,推动企业技术创新体系建设,指导企业技术中心的建设工作。

(五)负责工业、信息化等行业管理;负责贯彻落实国家产业政策,工业行业准入、淘汰、关闭小企业工作;推进生产性服务业、原材料工业、消费品、装备制造业的发展;承担省、州驻雷企业服务协调工作;承担实施工业高新技术产业新材料、新技术等政策、规划推广工作,指导相关企业开展对外交流合作,承办工业和信息化展销活动;负责信息产业行业管理,承担电子信息制造业管理工作,统筹推进大数据产业发展和应用,负责软件和信息服务业发展;指导协调通信业发展。

(六)配合有关部门做好企业改革工作、企业下岗人员再就业工作;联系工业和信息化领域行业协会工作;组织和指导经济干部、企业经营管理者的教育培训工作。

(七)负责全县中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的宏观管理和指导,履行全县中小企业、非公有制经济和城镇集体经济发展工作、管理、协调和服务职责。组织申报国家、省中小企业发展专项资金。会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济和城镇集体经济发展的政策与措施,协调解决有关重大问题;会同有关部门研究制订促进中小企业、非公经济和城镇集体经济投融资服务的政策,指导中小企业、非公经济信用体系建设;承担全县非公经济、中小企业发展工作联席会议办公室工作。指导以银饰、刺绣、苗族蜡染、民间编织为主的民族民间传统手工艺品工业发展,推进民间工艺品产业与旅游业、文化产业、生产性服务业及其他相关产业融合发展。

(八)贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规;拟订并实施工业和信息化能源节约、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产促进规划和政策;组织开展相关行业和重点用能单位的节能管理;指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作;组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;推动散装水泥推广应用工作。

(九)拟订信息化规划和政策,统筹推进信息化工作;负责信息安全工程和政府投资的信息化工程立项前审查工作;协调信息化建设中的重大问题,推进电信网、广播电视网和互联网三网融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子政务、电子商务推广和信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调网络安全及相关信息安全管理的职责;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

(十)负责编制工业园区中长期经济发展规划;拟订工业园区产业发展布局规划并组织实施;负责工业园区的管理、协调和服务工作;指导工业园区拟定园区产业发展规划,并监督规划实施;指导园区推进基础设施建设;负责制定工业园区年度推进计划,协调解决园区建设推进中的突出问题;指导园区理顺管理体制机制,组建园区经营公司;负责制定工业园区招商弓}资项目库,指导工业园区开展招商引资工作。

(十一)指导工业相关行业加强安全生产管理;协助上级部门对民爆器材销售企业的安全生产进行监督管理。

(十二)贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规,拟订相关措施和管理办法并监督实施;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(十三)推进全县流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按照国家法律法规或上级部门的相关规定,负责拍卖、典当、二手车、现货商品交易市场、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项行政审批,并按有关规定对相关行业进行监督管理。

(十四)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议;拟订和指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;

推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。拟订和组织实施全县物资行业发展规划;提出规范物资市场体系的政策措施;承担全县生产资料市场管理职责。

(十五)牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

(十六)组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;拟定全县药品流通发展规划和政策;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(十七)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定全县促进外贸发展方A转变的政策措施;组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品;对进出口企业经营资格实行备案管理。

(十八)负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(十九)拟订全县服务贸易发展规划并组织实施;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施,推进服务外包平台建设。

(二十)指导协调全县外商投资工作,研究拟订吸收利用外资的政策措施;依照授权,审核外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(二十一)负责全县对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;执行境外投资的管理办法和具体政策,负责境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作。

(二十二)拟订粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期发展规划及年度计划并组织实施;组织实施粮食流通体制改革;拟订粮油产业化发展规划并组织实施;提出现代化粮食流通产业发

展战略的建议。

(二十三)承担粮食供应监测预警和应急工作职责;指导政策性粮食购销和粮食产销合作工作;指导县内粮食余缺和品种调剂工作。提出县级储备粮油规模建议;负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作;承担县级储备粮油行政管理职责;会同有关部门拟订县级储备粮轮换计划并监督实施;指导县级储备粮管理和农村科学储粮工作。

(二十四)拟订粮食流通规章和有关政策并监督检查执行情况;拟订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储藏环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;负责对全社会粮食依法管理;负责粮食收购许可工作。

(二十五)负责粮食流通行业管理,拟订粮食行业发展规划并组织实施;指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作:负责全社会粮食统计工作;指导粮食企业开展产业化经营。拟订粮食收购资金、粮食风险基金、粮食直补资金及各项专款使用计划并监督管理。

(二十六)拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。

(二十七)承办县委、县人民政府、州工业和信息化委员会、州商务局交办的其他事项。

部门预算单位构成:根据上述职责,县工业信息化和商务局设立3个内设机构:

(1)综合股(行政审批服务股)

(2)工业和信息化股

(3)商务流通和粮食股

机关党组织和纪检监察机构按有关规定设置。

(三)部门人员构成:总编制人数22人、其中:行政编制7人。事业编制15人。在职实有人数27人,离休人员2人、退休人员45人。

(四)从预算单位构成看,雷山县工业信息化和商务局部门预算包括:本级预算、财政全额拨款。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县工业信息化和商务局2018年度收入支出预算总体情况说明

雷山县工业信息化和商务局2018年度收入预算总计420.45万元,与2017年预算数相比,减少 38.18 万元,减少 9 %。支出预算总计420.45万元,与2017年预算数相比,减少 38.18 万元,减少 9 %。主要原因是:减少公务接待、降低办公支出和减少退休人员工资。(预算表—表1合计数)

(二)雷山县2工业信息化和商务局2018年度收入预算情况说明

本年收入合计420.45 万元,其中:财政拨款收入420.45 万元,占100 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %;事业单位经营收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占 0%;其他收入0 万元,占0 %。(预算表—表2数据)

(三)雷山县工业信息化和商务局2018年度支出预算情况说明

本年支出合计 420.45 万元,其中:基本支出 341.95 万元,占 82 %;项目支出 78.50 万元,占 18 %;上缴上级支出0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。(预算表—表3数据)

(四)雷山县工业信息化和商务局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山县2工业信息化和商务局018年度财政拨款收支预算总计 420.45 万元。与2017年预算相比,减少 38.18 万元,减少 9 %。主要原因是:减少公务接待、降低办公支出和减少退休人员工资。(预算表—表4数据)

(五)雷山县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出420.45 万元,占本年支出合计的100 %。与2017年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少 38.18 万元,减少9  %。主要原因是:减少公务接待、降低办公支出和减少退休人员工资。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2150501科目(类)支出 420.45万元,占100 %。(预算表—表5数据)

(六)雷山县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出341.95 万元,其中:人员经费328.45 万元,主要包括:基本工资78.25万元、津贴补贴89.90万元、奖金5.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.38万元、其他社会保障缴费10.87万元、职业年金缴费11.75万元、绩效工资7.60万元、离休费18.77万元、退休费48.31万元、遗属生活补助6.64万元、住房公积金21.48万元;公用经费13.5万元,主要包括:办公费2.63万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费1.80万元、差旅费2.00万元、公务接待费2.77万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.80万元。……(预算表—表6数据)

(七)雷山县工业信息化和商务局2018年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县工业信息化和商务局2018年度非财政拨款收支预算总计 0 万元。与2017年预算相比,增加 0 万元,增长0 %。。(预算表—表1数据)

(八)雷山县工业信息化和商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

雷山县工业信息化和商务局2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算4.27万元,比上年增加0.07  万元,增加 2 %,增加原因是接待和检查增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占 0 %,比上年减少 0 万元,降低 0 %,;公务用车购置 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出1.5万元,占 36 %,与上年持平;公务接待费支出2.77万元,占 64 %,比上年增加0.07万元,增加 2 %,增加原因是接待和检查增多。(预算表—表8数据)

(九)雷山县工业信息化和商务局2018年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山县工业信息化和商务局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2018年雷山县工业信息化和商务局部门运行经费预算支出13.5 万元,比2017年预算减少13 万元,降低51 %,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待、降低办公支出和减少退休人员工资 。

(二)政府采购预算情况。

2018年雷山县工业信息化和商务局政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2017年12月底,本单位共有房屋2030平方米,其中:办公用房 1200平方米,业务用房平方米,其他用房830平方米。

2、车辆情况:截止2017年12月底,本单位共有车辆辆,其中:领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1  辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。

3、专用设备情况:截止2017年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备  0 (台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0  (台、套),单价在200万元(含)以上   0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2018年,本年预算项目支出共计 78.50万元,预算绩效目标是:

1、县级储备粮相关费用28万元主要用于按季度支付雷山县粮油购销有限责任公司为县人民政府储备0.14万吨粮食的贷款贴息和保管费用,此项目既保障了我县的粮食安全,确保遇到不可预测自然灾害时的粮食供给,又对平衡市场粮价起到了关键作用,同时对企业增加收入,解决企业职工的就业岗位,促进企业的发展和稳定创造条件。

2、46万元轮换价差补贴主要用于为保证0.14万吨县级储备粮的质量,于2018年需要轮换460吨的价格差补贴 。

3、4.5万元是用在9乡镇电子商务服务点建设项目,主要用于农村电子商务服务点建设, 作为电子商务进农村示范县,我们要坚定不移地把发展电子商务作为弯道取直、后发赶超的战略选择来抓,作为脱贫攻坚和城乡公共服务均等化的重要载体来推,举全县之力,聚全民之智,全力推动农村电子商务加快发展,加强对农村电子商务创业人员、农村居民电子商务应用人员和电子商务管理人员进行培训,大力推进电商扶贫,提升农村电子商务应用水平,提高电商扶贫精准度,保障和电子商务在农村广泛应用,做到电子商务进农村,打通我县“工业品下乡、农产品进城”最后一公里。提升未就业大学生、返乡青年、贫困家庭“两后生”和下岗职工等群体通过电子商务实现创业就业的能力,实现创业梦想。深入挖掘利用好全县资源,让资源变成产品、产品变成“网货”,切实打通“产品出山”和“网货下乡”的双向通道,为农村居民提供网络购物、农产品网上销售,并利用电商平台提供快递收发、话费充值、电费代缴等“一站式”便民服务,有效推动全县农村电子商务顺利发展.(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2018年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2018年部门收入预算总表

表3:雷山县2018年部门支出预算总表

表4:雷山县2018年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2018年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2018年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2018年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件2:雷山县工业信息化和商务局2018年部门预算表格(公开格式).xls

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