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雷山县机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公” 经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2018-00091
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一、部门概况

(一)部门主要职能

(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府,县委、县政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全县机构编制管理办法,并组织实施。

(二)承担全县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调各部门与街道之间的职责分工。

(三)承担全县行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施;审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院、县级各人民团体等机关和街道机构改革方案;指导、监督、检查各街道行政管理体制建设和机构改革工作。

(四)承担全县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核、报批全县行政编制和事业编制总额;分配州编办下达的行政编制和事业编制。

(五)承担全县党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

(六)承担县级事业单位登记管理职责。

(七)承担县编委(县机改领导小组)的日常工作。

(八)承办县委、县政府、县编委和上级机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

由县机构编制委员会办公室、县事业单位登记管理局和县政务公益域名和信息管理办公室3个单位合署办公。

(三)部门人员构成

县编委办总编制12名。其中:行政编制6名,事业编制6名,2018年在职人员有10人(其中正科级干部2人,副科级干部1人,股级干部3人,科员干部4人)。退休人员1人,遗属人数1人。

(四)预算单位构成

从预算单位构成看,雷山县编委办部门预算包括:本级预算及下属事业单位预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山编委办2018年度收入支出预算总体情况说明

雷山县编委办2018年度收入预算总计117.84万元,与2017年预算数相比,增加7.25万元,增长6.6%。支出预算总计117.84万元,与2017年预算数相比,增加7.25万元,增长6.6%。主要原因是:人员工资增加7.25万元。

(二)雷山编委办2018年度收入预算情况说明

本年收入合计117.84万元,其中:财政拨款收入117.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)雷山编委办2018年度支出预算情况说明

本年支出合计117.84万元,其中:基本支出117.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)雷山编委办2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

雷山编委办2018年度财政拨款收支预算总计117.84万元。与2017年预算相比,增加7.25万元,增长6.6%。主要原因是:人员工资增加7.25万元。

(五)雷山编委办2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山编委办2018年度一般公共预算财政拨款支出117.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.25万元,增长6.6%。主要原因是:人员工资增加7.25万元。

2.一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山编委办2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类31款01项)支出117.84万元,占100%。

(六)雷山编委办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山编委办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.84万元,其中:人员经费100.72万元,主要包括:基本工资27.93万元、津贴补贴20.30万元、奖金1.53万元、社会保障缴费3.63万元、绩效工资14.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元、职业年金3.92万元、退休费2.27、生活补助0.67万元、住房公积金7.36万元;公用经费17.12万元,主要包括:办公费3.18万元、专用材料费13.12、公务接待费0.82万元。

(七)雷山编委办2018年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山编委办2018年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2017年预算相比,增加0万元,增长0%。

(八)雷山编委办2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

雷山编委办2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算0.82万元,比上年增加0.1万元,增加13.9%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.82万元,占0.69%,比上年增加0.1万元,增加13.8%。

(九)雷山编委办2018年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

雷山编委办2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018雷山编委办机关运行经费预算支出0万元,比2017年预算增加0万元,增长0 %。

(二)政府采购预算情况。

2018雷山编委办政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1.房屋情况:截止2017年12月底,本单位共有房屋0平方米(借用其他单位办公用房),其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2.车辆情况:截止2017年12月底,本单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3.专用设备情况:截止2017年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2018年,本年预算项目支出共计0万元。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2018年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2018年部门收入预算总表

表3:雷山县2018年部门支出预算总表

表4:雷山县2018年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2018年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2018年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2018年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(县编委办)附件2:雷山2018年部门预算表格(公开格式).xls

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