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雷山县雷公山国家森林公园管理局2017年度部门决算公开

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  • 索引号: GZ000001/2018-00587
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  • 信息名称: 雷山县雷公山国家森林公园管理局2017年度部门决算公开

一、贵州省黔东南州雷山县雷公山国家森林公园管理局概况

(一)主要职能

1、负责雷公山国家森林公园规划区内的规划、保护、开发和管理;

2、制定雷公山国家森林公园土地资源、林地植被、人文景观和水位保护的措施;

3、制定雷公山国家森林公园内建设项目的限制性规定,审批公园区域内的景观景点和标志建设项目,并对其施工进行监督管理;

4、对雷公山国家森林公园的游览、商贸、文化、安全等进行管理,并负责搞好队伍建设和档案管理;

5、负责公园的招商引资、市场拓展、对外宣传促销、土地与资源管理。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县雷公山国家森林公园管理局部门决算为本级决算

二、贵州省黔东南州雷山县雷公山国家森林公园管理局2017年度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县雷公山国家森林公园管理局2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州雷山县雷公山国家森林公园管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县雷公山国家森林公园管理局2017年度收支决算总计151.77万元,与2016年相比,减少168.44万元,减少52.6%。主要原因是:2017年无项目支出。

(二)贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计127.83万元,其中:财政拨款收入 127.83万元,占100 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;附属单位缴款0 万元,占 0%;其他收入0 万元,占 0%。

(三)贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计144.3万元,其中:基本支出137.89万元,占95.56%;项目支出6.4万元,占4.44;上缴上级支出0 万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度财政拨款收支决算总计140.96万元。与2016年相比,减少63.63万元,减少31.1%。主要原因是:2017年无项目支出。

(五)贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出137.89万元,占本年支出合计的95.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.18万元,减少41.59%。主要原因是:2017年无项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

2010301科目(类)支出119.33万元,占86.54 %;

2160501科目(类)支出18.56万元,占13.46 %;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.16万元,支出决算为137.89万元,增长11.41%。主要原因是:人员经费增加。其中:

(1)216科目(类)0501科目(款)。年初预算为122.16万元,支出决算为18.56万元,减少84.81 %。具体情况如下:

2160501科目(类)。年初预算为122.16万元,支出决算为18.56万元,完成年初预算的15.19%。

(2)201科目(类)0301科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为119.33万元,增长100 %。具体情况如下:

2010301科目(类)。年初预算为0万元,支出决算为119.33万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.89万元,其中:人员经费119.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费18.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算3.65万元,,比上年减少2.02万元,降低35.64%,减少原因是因公出国费用降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.53万元,降低100%,减少原因是今天无因公出国费用支出;公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,占35.34%,比上年减少2.6万元,降低66.79%,减少原因是今年公务用车维修费用降低以及车辆保险费未列入;公务接待费支出2.36万元,占64.66%,比上年增加2.11万元,增长842.49%,增加原因是去年未结算的费用列入2017年决算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.29万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.29万元。主要用于下帮扶村开展帮扶工作以及单位景区安全巡查等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费2.36万元。具体是:

国内公务接待支出 2.36 万元,主要是用于接待省州单位考察费用等。贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局2017年国内公务接待15 批次,130人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局单位2016年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局机关运行经费支出18.56万元,比2016年减少11.78万元,降低38.83 %,主要原因是部分开支未办理结算。

2、政府采购支出情况。

2017贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局单位共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本年度贵州省黔东南州雷山县国家森林公园管理局单位无绩效管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)216(类)05(款)01(项):指商业服务业支出-旅游业管理与服务支出-行政运行。

(十八)201(类)03(款)01(项):指一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。

附件2:部门决算公开表样(雷山县雷公山国家森林公园管理局).xls

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