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雷山县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开

  • 索引号: GZ000001/2018-00592
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贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开


一、贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心概况

(一)主要职能

雷山县动物疫病预防控制中心是黔东南州批准设立的财政拨款事业单位,主要负责雷山县动物疫病,促进地方畜牧业发展。动物疫病防治、控制、扑灭、动物疫情监测、实验室诊断的;职业技能鉴定。本部门预算管理级次为县级,财务决算报表类型为单户表,属于全额拨款事业单位,执行的会计制度为事业单位会计制度。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心位2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度收支决算总计245.30万元,与2016年相比,减少9.77万元,减少3.83 %。主要原因是:节约各项开支 。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计172.69万元,其中:财政拨款收入172.69万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位缴款 0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。

(三)贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计172.18万元,其中:基本支出172.18万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度财政拨款收支决算总计245.30万元。与2016年相比,减少9.77万元,减少3.83 %。主要原因是:节约各项开支 。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出245.30万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.77万元,减少3.83 %。主要原因是:节约各项开支 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出74.47万元,占43 %;农林水支出(类)支出97.71万元,占57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.18万元,支出决算为 172.18万元 。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)。年初预算为74.47万元,支出决算为74.47万元,增长(减少)0%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为74.47万元,支出决算为74.47万元,完成年初预算的100%。

(2)农林水支出(类)农业(款)。年初预算为97.71万元,支出决算为97.71万元,增长(减少)0 %。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。

病虫害控制(项)。年初预算为83.71万元,支出决算为83.71万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出172.18万元,其中:人员经费145.96万元,主要包括:基本工资12.16万元、津贴补贴25.61万元、奖金0万元、社会保障缴费22.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.35万元、其他工资福利支出14.93万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助9.39万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金6.91万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费26.22万元,主要包括:办公费3.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.04万元、电费0.55万元、邮电费1.51万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.05万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.36万元、公务接待费0.61万元、专用材料费0万元、劳务费3.65万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费8万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.12万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

(七)贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.86万元,,比上年减少1.21万元,降低39.46%,减少原因是控制成本、减少费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.25万万元,占67.20%,比上年减少1.06万元,降低45.85%,原因控制成本、减少费用;公务接待费支出0.61万元,占33.8%,比上年减少0.15万元,减少20.12%,原因控制成本、减少费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费1.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.25万元。主要用于油费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.61万元。具体是:

国内公务接待支出0.61万元,主要是检查工作等。贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年国内公务接待  50批次,98人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心运行经费支出14万元,比2016年减少19.16万元,降低11.61 %,主要原因是工资调整

贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心部门决算公开.XLS


2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆,其中, 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(其他用车主要是:);单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)本年度无项目绩效。


四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)03(款)01(项):指一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(十八)213(类)01(款)01(项):指农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)

(十九)213(类)01(款)08(项):指指农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)

……(需填报单位使用的所有功能分类科目,如201(类)01(款)01(项):指一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项))贵州省黔东南州雷山县动物疫病预防控制中心部门决算公开.XLS


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