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雷山县农业机械管理办公室2017年度 部门决算公开

  • 索引号: GZ000001/2018-00596
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  • 信息名称: 雷山县农业机械管理办公室2017年度 部门决算公开

雷山县农业机械管理办公室2017年度

部门决算公开


一、雷山县农业机械管理办公室单位概况

(一)部门主要职能。

1.贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规;

2.研究制定全县农机化中长期规划及年度计划,并组织实施;

3.负责全县农机购置补贴工作和农机技术推广及培训工作;

4.负责全县农机化项目立项、论证和组织实施工作;

5.负责全县农机安全监督管理工作;

6.完成县委县政府交办的其他各项工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设4个股室,下属0个单位。从预算单位构成看,本单位部门决算为本级决算,无所属单位决算。

二、雷山县农业机械管理办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、雷山县农业机械管理办公室2017年度部门决算情况说明

(一)雷山县农业机械管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明。

雷山县农业机械管理办公室2017年度收支决算总计216.47万元,与2016年相比,减少272.35万元,减少55.72%,主要原因是:根据各项业务工作变化,财政减少对人员经费、公用经费、农业生产支持补贴及农业组织化与产业化经营等项目经费的投入。

(二)雷山县农业机械管理办公室2017年度收入决算情况说明。

本年度收入合计144.46万元,其中:财政拨款收入144.46万元,占100%;事业收入、经营收入、附属单位缴款和其他收入均为0。

(三)雷山县农业机械管理办公室2017年度支出决算情况说明。

本年度支出合计212.54万元,其中:基本支出149.59万元,占70.38%;项目支出62.95万元,占29.62%;上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均为0。

(四)雷山县农业机械管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

雷山县农业机械管理办公室2017年度财政拨款收支决算总计216.47万元。与2016年相比,减少272.35万元,减少55.72%,主要原因是:根据各项业务工作变化,财政减少对公用经费、农业生产支持补贴及农业组织化与产业化经营等项目经费的投入。

(五)雷山县农业机械管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

雷山县农业机械管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出212.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少203.88万元,减少48.97%。

 2、一般公共财政拨款支出决算结构情况

雷山县农业机械管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出全部用于213(类)科目支出,213(类)科目支出212.54万元,占100%。

    3、一般公共财政拨款支出决算具体情况

雷山县农业机械管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.51万元,支出决算为212.54万元,增长45.07%。主要原因是:人员经费、公用经费和项目经费支出增加。其中:

(1)213(类)01(款)年初预算为146.51万元,支出决算为87.78万元,减少40.09%,具体情况如下:

01科目(项)年初预算为146.51万元,支出决算为16.72万元,完成年初预算的88.59%。

12科目(项)年初预算为3.43万元,支出决算为6.61万元。

22科目(项)年初预算为42.95万元,支出决算为42.95万元。

24科目(项)年初预算为20万元,支出决算为20万元。

(六)雷山县农业机械管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

雷山县农业机械管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.44万元,其中人员经费126.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费24.95万元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等。

(七)雷山县农业机械管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.46万元,同比上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相同;公务用车运行维护费支出1.72万元,占70%,比上年增加0.07万元,增加4.2%,增加的原因:一是我单位距离帮扶村(大塘镇掌雷村)较远,下村开展扶贫工作频繁,二是深入全县各乡(镇)、村开展全国“平安农机”示范县工作任务繁重,导致公车用油费用增加;公务接待费支出0.74万元,占30%,比上年减少0.26万元,降低26%,减少的原因主要是严格执行接待标准和陪餐人数等有关规定,无任何超规格接待现象发生。具体情况如下:

(1)因公出国(境)支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.72万元。主要用于公务用车加油、维修(护)保养、保险、年检等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.74万元。具体是:

国内公务接待支出0.74万元,主要用于本单位帮扶村干部群众因帮扶事宜往来接洽和上级业务部门检查指导工作产生的公务接待支出等。雷山县农业机械管理办公室2017年国内公务接待21批次,112人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

雷山县农业机械管理办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年雷山县农业机械管理办公室运行经费支出0万元,与2016年相同。

2.政府采购支出情况。

2017年雷山县农业机械管理办公室政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,雷山县农业机械管理办公室共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、一般执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效目标

2017年度雷山县农业机械管理办公室项目绩效目标是根据本单位工作职责,合理使用2017年度各项财政预算资金,确保如下工作任务顺利开展:

1.全县农机总动力达17万千瓦,单位耕地面积拥有农业机械动力指数178%,完成机耕面积13万亩。完成农机具推广2063台。办理农机补贴机具1018台, 兑现农机补贴资金74万元。

2.争取到茶叶特色优势产业农机项目1个20万元,争取购机补贴和平安农机创建工作经费15万元,争取补贴资金40万元。

3.抓好安全宣传教育,搞好源头管理,强化安全隐患排查整治,巩固全国平安农机示范县工作成果,获得全国平安农机示范县称号。深入各乡(镇)乡村道路、农机具销售企业(网点)、农机作业集中场点进行安全检查87次,出动监理人员200余人次,签订农机安全责任书395份。开展安全生产和技术推广宣传培训35场(次),参加学习人员达2750余人次,农机重特大事故零发生。

4.检验拖拉机270台(其中:办理注销手续4台、办理报停手续2台、省内转出1台),占全县应检拖拉机336台的80.36%,。变更申请27台,拖拉机省内转入3台。办理拖拉机驾驶证有效期满换证业务35证,驾驶证审验523证,补换申请驾驶证3证,省内转入2证,受理初次申请领76证,变更身份信息3证。

5.一年来,深入帮扶村开展帮扶活动12次,通过党建帮扶、教育扶贫、医疗扶贫、产业扶持等争取到各类帮扶资金300余万元。

6.党风廉政、铸廉、铸勤行动、党建、综治、两学一做、铸魂、多彩贵州等各项工作有序开展。

支出绩效评价

2017年度雷山县农业机械管理办公室行政运行支出决算124.76万元 ,比年初预算146.51万元减少21.75万元。

(2)绩效评价工作取得的成效

为确保绩效目标顺利实现,本单位制定了预算资金编报制度、项目资金管理制度、公务接待制度、公务用车管理制度等,并按制度对各项资金运行进行严格监管,确保资金有效使用。一是“三公”经费支出与上年相比持平,且未超出年初预算限额;

二是培训费支出与上年相比大幅度下降,培训效果明显;三是严格执行项目资金管理制度,切实按照农业生产支持补贴和农业组织化与产业化经营等专项资金要求,认真开展农机购置补贴和农民专业合作社建设等各项工作,较好完成了省农委下达的农机购置补贴、农业行业业务管理、全国“农机平安”示范县等工作任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七)213(类)01(款)01(项):指农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

(十八)213(类)01(款)06(项):指农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

(十九)213(类)01(款)12(项):指农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。

(二十)213(类)01(款)22(项):指农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

(二十一)213(类)01(款)24(项):指农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。

雷山县农业机械管理办公室决算公开表.xls


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