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雷山县农业局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开

  • 索引号: GZ000001/2018-00299
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  • 信息名称: 雷山县农业局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开

一、部门概况

(一)部门主要职能:雷山县农业局是正科级独立决算单位。

1、主要职责是:

(1)负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,拟订全县种植业、农产品加工业、农垦、新农村建设等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划,并组织实施;承担农村经济与社会发展决测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议;参与涉农的财税、价格、金融保险等实施办法的拟订;组织起农业和农村经济的规范性草案;承担县委农村工作领导小组日常工作。

(2)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议意见,指导农村土地承包、耕地使用权流转和参与承包纠纷仲裁工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理工作;拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3)指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议;编报部门决算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

(4)承担农业产前、产中、产后一体化服务指导工作。组织拟订农产品加工业发展规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

(5)承担提升农产品质量安全水平工作。负责农产品质量安全风险评估和农产品质量安全监测,发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设;指导做好农产品产地认定和产品认证;负责农产品质量安全的监督管理。

(6)依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子(种苗)、农药、肥料的许可及监督管理;开展兽医医疗器械、农业机械的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(7)负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。起草动植物防疫和检疫的实施办法并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担外来引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

(8)承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情;组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作;提出农业生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

(9)管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,组织开展农业信息服务。

(10)指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施,会同有关部门组织县农业科技创新和农业产业技术体系建设;组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业产业科技成果管理,组织引进农业先进技术;负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理;指导农技推广体系改革与建设。

(11)负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业技能开发,组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作;会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理,负责农民技术职称推荐评定工作。

(12)负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程、农艺、农机、生物等措施,发展资源节约型环境友好型农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护淡水管辖水域渔业权益;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

(13)负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划;指导农村可用再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导农业面源污染治理;指导生态农业、循环农业发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(14)协调农业各产业和农村经济发展。指导农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游等服务业。

(15)组织和指导全县社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展建议意见,并协调相关事项;组织开展新农村建设试点工作;参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。

(16)承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济、技术交流,协助有关部门组织实施农业外援项目。

(17)承办省、州农业委员会(省、州委农工委)和县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

2017年末共有机构数是1个,农业局直属事业单位,内设11个科室。共有编制43个,年末人数45人,超编2人,2017年43个编制比2016年72个编制减少29个编制,原因是县编委进行大量缩编。

3人员情况

截至2017年12月底,共有在职在编人员45人,在职不在编0人,人员与2016年减少4人变动。

(二)部门决算单位构成:雷山县农业局为正科级行政单位,行政编制内设机构有4个,分别是办公室(行政审批服务股)、资金监督管理股、法规和农产品质量安全监管股、农业农村经济与项目规划股。事业编制的内设机构为11个,分别为农产品质量安全监测检测站、土肥站、果蔬站、农经农情站、种子管理站、农村能源环保办公室、植保植检站、农业技术推广站,农业综合执法大队良种繁殖场、农业区划办公室,经费来源均为财政全额拨款。

(三)部门人员构成:总编制人数43人(其中行政编7个、事业编36个),在职实有人数45人,比2016年减少4人、现退休人员共34人,比2016年减少1人,遗嘱7人。

二、贵州省黔东南州雷山县农业局2017度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县农业局2017年部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州雷山县农业局2017年收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县农业局2017年收支决算总计2763.57万元,与2016年相比,减少899.91万元,减少24.56%。主要原因是:2017年救灾资金、沼气项目及部分农业产业发展项目资金减少。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔东南州雷山县农业局2017年收入决算情况说明

本年收入合计1350.11万元,其中:财政拨款收入1350.11万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州雷山县农业局2017年支出决算情况说明

本年支出合计1773.25万元,其中:基本支出759.62万元,占42.83%;项目支出1013.63万元,占57.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州雷山县农业局2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县农业局2017年财政拨款收支决算总计2763.56万元。与2016年相比,减少899.92万元,减少24.56%。主要原因是:2017年农机农业组织、救灾资金、沼气项目及人员经经费减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州雷山县农业局2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县农业局2017年一般公共预算财政拨款支出1773.25万元,占本年支出合计的64.16%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县农业局2017年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出425.6万元,占24%;商品和服务支出29.95万元,占1.7%;对个人和家庭补助支出 288.38万元,占16.26%;项目支出1013.63万元,占57.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县农业局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1773.25万元,支出决算为1773.25(六)贵州省黔东南州雷山县农业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县农业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出900.77万元,其中:人员经费729.56万元,主要包括:基本工资166.39万元、津贴补贴50.48万元、社会保障缴费104.94万元、绩效工资69.97万元、其他工资福利支出34.54万元、退休费18.79万元、生活补助4.34万元、住房公积金43.27万元;公用经费171.21万元,主要包括:办公费14.8万元、印刷费4.57万元、手续费0.17万元、水费0.60万元、电费1.68万元、邮电费8.78万元、差旅费11.93万元、维修(护)费5.34万元、会议费6.99万元、培训费2.79万元、专用材料费59.76万元、劳务费30.47万元。

(七)贵州省黔东南州雷山县农业局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.63万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.26万元,占75.15%;公务接待费支出6.37万元,占24.85%,比上年减少1.7万元,减少21.16%,减少原因是上级检查工作和下级对接工作相应减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县农业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费19.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19.26万元。主要用于下乡检查及督促项目落实情况、技术指导和与上级联系汇报工作等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费6.37万元。具体是:

国内公务接待支出6.37万元,主要是上级工作检查和调研工作、乡镇联系对接工作等。贵州省黔东南州雷山县农业局2017年国内公务接待116批次,638人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县农业局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县农业局机关运行经费支出759.62万元,比2016年略有下降。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县农业局政府采购支出总额138.56万元,其中:政府采购货物支出138.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州雷山县农业局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1  辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,中央财政基层农技推广体系改革与建设项目,涉及一般公共预算拨款73万元。占2017年一般公共预算项目支出7.2%。从评价情况来看,项目承担单位按照绩效目标开展相关工作,实现了总体绩效目标,产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化行、可评价性,促进了提高生产率,增加农民收入等的社会效益

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:雷山县2017年部门预算收支预算总表

表2:雷山县2017年部门收入预算总表

表3:雷山县2017年部门支出预算总表

表4:雷山县2017年部门财政拨款收支总表

表5:雷山县2017年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:雷山县2017年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:雷山县2017年部门政府性基金支出预算表

表8:雷山县2017年部门一般公共预算“三公”经费支出

附件:雷山县农业局部门决算公开表.xls

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