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雷山县教育和科技局 2017年度部门决算公开

  • 索引号: GZ000001/2018-00325
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  • 信息名称: 雷山县教育和科技局 2017年度部门决算公开

一、贵州省黔东南州雷山县教育和科技局基本概况

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律法规;研究拟定并组织实施教育改革和发展规划;负责指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育工作;负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作;会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法;统筹安排全县教育费附加、教育专项经费工作;负责指导教育系统人才队伍建设工作;负责教育发展、政策、法规的宣传工作;负责全县中小学、职中、幼儿园的招生工作和高中会考的报名及考试的组织工作;指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备;协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作;

负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;承办县委政府交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

2017年度,县教育和科技局下辖94个单位,除中共雷山县教育委员会、雷山县教育局办公室是行政党政机关外,其余均事业单位。类别划分,小学62所,分别为雷山县丹江小学、雷山县丹江第二小学、雷山县丹江镇郎当小学、雷山县第三小学、雷山县丹江镇陶尧小学、雷山县丹江镇乌东小学、雷山县丹江镇固鲁树仁小学、雷山县丹江镇教厂小学、雷山县丹江镇脚猛小学、雷山县西江民族小学、雷山县开觉小学、雷山县西江镇控拜小学、雷山县西江镇乌高小学、雷山县营上小学、雷山县白莲小学、雷山县白璧小学、雷山县西江镇猫鼻岭小学、雷山县西江镇龙塘小学、雷山县西江镇黄里小学、雷山县西江镇乌尧小学、雷山县羊吾小学、雷山县永乐小学、雷山县永乐镇乔歪小学、雷山县永乐镇加鸟教学点、雷山县永乐镇乔桑小学、雷山县永乐镇草坪小学、雷山县永乐镇柳乌小学、雷山县永乐镇柳排小学、雷山县永乐镇开屯小学、雷山县永乐镇联合小学、雷山县永乐镇乔洛小学、雷山县永乐镇排告小学、雷山县郎德小学、雷山县郎德镇报德小学、雷山县郎德镇乌流小学、雷山县郎德镇岔河小学、雷山县郎德镇杨柳小学、雷山县大塘小学、雷山县大塘镇高岩小学、雷山县大塘镇独南小学、雷山县大塘镇新联小学、雷山县大塘镇桥港小学、雷山县大塘镇新塘小学、雷山县大塘镇掌批小学、雷山县大塘镇桃江小学、雷山县大塘镇掌雷小学、雷山县大塘镇略果小学、雷山县望丰小学、雷山县望丰乡羊卡小学、雷山县望丰乡三角田小学、雷山县公统小学、雷山县望丰乡石板小学、雷山县望丰乡排肖小学、雷山县望丰乡丰塘小学、雷山县望丰乡乌江小学、雷山县望丰乡五星小学、雷山县望丰乡乌的小学、雷山县达地小学、雷山县达地水族乡小乌小学、雷山县达地水族乡背略小学、雷山县达地水族乡也蒙小学、雷山县达地水族乡乌空小学、雷山县方祥民族小学、雷山县方祥乡毛坪小学。

中学7所,分别为雷山县民族中学、雷山县第一中学、雷山县第二中学、雷山县第三中学、雷山县第四中学、雷山县永乐中学、雷山县西江中学。

幼儿园10所,分别为雷山县示范性幼儿园、雷山县丹江第一幼儿园、雷山县西江镇中心幼儿园、雷山县永乐镇中心幼儿园、雷山县郎德镇中心幼儿园、雷山县大塘镇中心幼儿园、雷山县大塘镇桃江中心幼儿园、雷山县望丰乡中心幼儿园、雷山县达地水族乡中心幼儿园、雷山县方祥乡中心幼儿园;

教育和科技局含股室15个,中共雷山县教育委员会、雷山县教育局办公室、雷山县教育局教研室、雷山县工程项目建设办公室、雷山县人民政府教育督导室、雷山县校财局管办公室、雷山县学生资助管理中心、雷山县学前教育办公室、雷山县青少年校外活动中心、雷山县农村义务教育学生营养改善计划办公室、雷山县教师工作管理办公室、雷山县安全监督办公室、雷山县现代远程教育服务站、雷山县教育招生考试管理中心、雷山县科学技术服务中心。

(三)部门人员构成:截止20171231日,县教科系统共1521个编,其中行政编11个,事业编1510个;在职实有人数1649人,其中行政8人,事业1640人;离休人员1人。

从决算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县教育和科技局部门决算包括:本级决算、所属上述94个单位决算。

二、贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度收支决算总计35595.85 万元,与2016年相比,减少1516.86万元,下降4.09%。主要原因是:①上级教育转移支付专款减少;②公共财政预算收入减少、财政经常性收入减少;③离、退休人员工资转社保发放

(二)贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计35595.85万元,其中:财政拨款收入35141.47 万元,占98.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入454.38 万元,占1.28%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计32286.93万元,其中:基本支出30733.63万元,占95.19%;项目支出1553.3 万元,占4.81%;上缴上级支出×0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度财政拨款收支决算总计35141.47万元。与2016年相比,减少1520.51万元,下降4.15%。主要原因是:①上级教育转移支付专款减少;②公共财政预算收入减少、财政经常性收入减少;③离、退休人员工资转社保发放。

(五)贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出31634.54万元,占本年支出合计的97.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4948.69万元,下降13.53%。主要原因是:①上级教育转移支付专款减少;②公共财政预算收入减少、财政经常性收入减少;③离、退休人员工资转社保发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.02%;教育支出31182.98万元,占98.57%;科学技术支出374.27万元,占1.18%; 232债务付息支出72.29万元,占0.23%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为37090.24万元,支出决算为31634.54万元,完成当年预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因是:①上级教育转移支付专款减少;②公共财政预算收入减少、财政经常性收入减少;③离、退休人员工资转社保发放。其中:

(1)一般公共服务支出的统计信息事务行政运行(2010501))。年初预算为0元,支出结算为5万元,增长100%。结算大于预算的主要原因是:财政预算部门给我单位上指标时上错科目,实际为教育支出的教育管理事务行政运行费(2050101))。

(2)教育支出(类)的教育管理事务(款)。年初预算为14594.79万元,支出决算为2860.73万元,下降19.6%。具体情况如下:行政运行(项)。年初预算为14594.79万元,支出决算为2860.73万元,完成年初预算的19.6%。决算数小于预算数的主要原因是:①上级教育转移支付专款减少;②公共财政预算收入减少、财政经常性收入减少;③离、退休人员工资转社保发放。

(3)教育支出(类)中的普通教育(款)。年初预算为22411.66万元,支出决算为27714万元,增长23.66%。决算数大于预算数的主要原因是:①三项教育督导校园维修改造经费增加及教师培训经费增加;②2017年工资调整后人员经费增加了;③2017年12月份新增了备案编制教师155人及社会购买后勤服务人员50人。具体情况如下:

学前教育(项)。年初预算为466.67万元,支出决算为537.53万元,完成年初预算的115.18%。

小学教育(项)。年初预算为13731.51万元,支出决算为16144.62万元,完成年初预算的117.57%。

初中教育(项)。年初预算为5212.42万元,支出决算为7979.32万元,完成年初预算的153.08%。

高中教育(项)。年初预算为3001.06万元,支出决算为3051.73万元,完成年初预算的101.69%。

其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。

(4)教育支出(类)的职业教育(款)。年初预算为0万元,支出决算为75.51万元,增长100%。具体情况如下:

中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.53万元,完成年初预算的100%。

职业高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%。

(5)教育支出(类)的成人教育(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(6)教育支出(类)的特殊教育(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,

(7)教育支出(类)的教育费附加安排的支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为52.69万元,增长100%。具体情况如下:农村中小学校舍建设的支出年初预算为0万元,支出结算数为42.69万元;其他教育费附加安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为10万元。

(8)教育支出(类)的其他教育支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为480.05元,增长100%。具体情况如下:其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为480.05万元。

(9)科学技术支出(类)的科学技术管理事务(款)。年初预算为83.79万元,支出决算为374.27万元,增长346.68%。具体情况如下:行政运行(项)。年初预算为83.79万元,支出决算为374.27万元,完成年初预算的446.68%。

(10)债务付息支出(类)的地方政府一般债务付息支出(款)。年初预算为0万元,支出决算为72.29万元。具体情况如下:地方政府其他一般债务付息支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.29万元。

(六)贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30279.25万元,其中:人员经费24364.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5914.29万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.90万元,比上年增加6.37万元,增长28.27%,增加原因是:①由于2017年教育“三项督导”工作的开展,下校检查工作频繁,公务车耗油量增加。②教育项目工程多,下校检查多,公务车用油量加大了。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出22.98万元,占79.52%,比上年增加5.18万元,增长29.1%,增加原因是:①由于2017年教育“三项督导”工作的开展,下校检查工作频繁,公务车耗油量增加;②教育项目工程多,下校检查多,公务车用油量加大了。公务接待费支出5.91万元,占20.48%,比上年增加1.18万元,增长24.95%,增加原因是:①由于2017年教育“三项督导”工作的验收接待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县教育和科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

(2)公务用车购置及运行维护费22.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.98万元。主要用于公务车辆出差、下校检查工作等的油费以及公务车辆的维修、保养和交保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费5.91万元。具体是:国内公务接待支出5.91万元,主要是接待省州相关部门及单位下来检查工作及进行教研工作交流等。贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年国内公务接待89批次,738人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入450万元,本年支出198万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类),国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款),土地出让业务支出(项)财政拨款支出198万元,主要是用于教育工程的征地和拆迁补偿。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县教育和科技局机关运行经费支出0万元,与2016年持平,主要原因是:贵州省黔东南州雷山县教育和科技局共属于事业单位汇总的部门决算,没有机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县教育和科技局单位政府采购支出总额 1553.30万元,其中:政府采购货物支出 225万元、政府采购工程支出 1328.30 万元、政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州雷山县教育和科技局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

贵州省黔东南州雷山县教育和科技局2017年没有开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理方面(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

(十九)育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(二十)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除教育部门日常支出和项目支出外其他用于普通教育方面的支出。

(二十四)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十五)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映各部门举办的职业高中教育学校的支出。

(二十六)教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育支出(项):指反映举办成人教育初等教育学校的支出。

(二十七)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映举办特殊学校教育的支出。

(二十八)教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项):指反映教育附加安排的支出以外的教育附加安排的支出。

(二十九)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。

(三十)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映科学技术单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指反映城乡社区管理中用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的,用于征地和拆迁补偿方面的支出。。

(三十二)其他支出(类)彩票公益金对应专项债务安排的支出(款)用于教育事业的公益金支出(项):指反映用彩票公益金对应专项债务安排的用于教育事业的公益金支出。

(三十三)232债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项):指反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

附件:2017年教育和科技局部门决算公开表.xls

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