中国政府网 贵州省人大 贵州省政协

快速通道

雷山县土地和房屋征收管理局2017年度部门决算公开

  • 索引号: GZ000001/2018-00122
  • 信息分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效: 1
  • 信息名称: 雷山县土地和房屋征收管理局2017年度部门决算公开

一、贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局概况

(一)主要职能

1、负责组织指导实施全县房屋征收拆迁工作。负责对全县国有土地上房屋进行征收,依法及时做好房屋征收有关工作的信访接待及拆迁历史遗留问题的调处,维护人民群众的合法利益和社会稳定;依照《中华人民共和国国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施本行政区域的房屋征收补偿工作,制定本区域国有土地上房屋征收工作细则、房屋征收方案等工作。

 2、贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》和相关政策、法律法规的宣传,负责制定全局长期业务发展规划,收集和汇总各部门抄送的信息以及国内各类有关征收信息,并对其进行综合分析和整理。

3、承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度收支决算总计1524.28万元,与2016年相比,增加435.57万元,增长 40%。主要原因是:工资标准提高人员经费增加以及项目增多,抽调人员增多。

(二)贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计241.54 万元,其中:财政拨款收入241.54 万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;附属单位缴款 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 598.86 万元,其中:基本支出204.21 万元,占34.10%;项目支出394.65万元,占65.90%;上缴上级支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度财政拨款收支决算总计 1524.28 万元。与2016年相比,增加435.57  万元,增长 40 %。主要原因是:工资标准提高人员经费增加以及项目增多,抽调人员增多。

(五)贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出 204.21 万元,占本年支出合计的34.10%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加122.59万元,增长150.20%。主要原因是:项目开发,经费增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:212科目(类)支出204.21万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.68万元,支出决算为204.21万元,增长84.50%。主要原因是:增加了城南、城北、永乐南路棚改工作经费。其中:

(1)212科目(类)01科目(款)。年初预算为 110.68万元,支出决算为 204.21万元,增长84.50%。具体情况如下:

212科目(类)01科目(款)。年初预算为110.68万元,支出决算为 204.21万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.21万元,其中:人员经费162.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 41.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.46万元,,比上年减少 1.27 万元,降低 46.49 %,减少原因是严格按照中央“八项规定”、“六项禁令”要求执行,减少经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占 0 %,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.92万元,占63.01%,比上年减少0.57  万元,降低 38.28 %,减少原因是严格按照中央“八项规定”、“六项禁令”要求执行,减少经费开支;公务接待费支出 0.54 万元,占36.99%,比上年减少 0.7 万元,减少56.32  %,减少原因是严格按照中央“八项规定”、“六项禁令”要求执行,减少经费开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0 人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费0.92万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.92万元。主要用于车辆运行及维护等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费0.54万元。具体是:

国内公务接待支出 0.54 万元,主要是对接项目工作等。贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年国内公务接待 3 批次,35人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入 136.13 万元,本年支出 394.64万元。具体支出情况如下:

212科目(类)08科目(款)01科目(项)财政拨款支出 96.68万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出。

212科目(类)08科目(款)06科目(项)财政拨款支出 280.59万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出。

212科目(类)08科目(款)99科目(项)财政拨款支出 17.37万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局机关运行经费支出 41.59万元,比2016年增加19.66万元,增长99.95 %,主要原因是组建雷山县棚户区改造指挥部城北工作组办公室,采购办公设备,人员运行经费等增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州雷山县土地和房屋征收管理局共有车辆 1 辆,其中, 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

建立以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)06(款)01(项):指行政运行。

(十八)212(类)08(款)01(项):指征地和拆迁补偿支出。

(十九)212(类)08(款)06(项):指土地出让业务支出

(二十)212(类)08(款)99(项):其他国有土地使用权出

让收入安排的支出

附件:雷山县土地和房屋征收管理局.XLS

分享:
关键字: 我要纠错 定制
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息