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雷山县西江镇2017年度部门决算公开

  • 索引号: GZ000001/2018-00132
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  • 信息名称: 雷山县西江镇2017年度部门决算公开

一、贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府概况

(一)部门主要职能

贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

(一)坚决贯彻执行党的路线、方针和政策。

(二)负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(三)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(四)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(五)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(六)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(七)完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

西江镇人民政府设有17个站办所,分别为:1、党政办;2、党建办;3、农业服务中心;4、

人力资源和社会保障服务中心;5、科技宣教文化信息服务中心;6、村镇建设服务中心;7、民政办;8、财政所;9、计生办;10、计生站;11、卫生院;12、林业站;13、扶贫站;14、残疾人联合会;15、计生协;16、合医办;17、群众工作站;

二、贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度收支决算总计4313.51万元,与2016年相比,增加 1011.75万元,增长23.46 %。主原因是:上年结转结余资金较多 。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 3123.79 万元,其中:财政拨款收入 3123.79万元,占100 %;上级补助收入0 万元,占0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位缴款 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

(三)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3107.34万元,其中:基本支出1437.35万元,占46.26%;项目支出1669.99万元,占53.74 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

(四)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度财政拨款收支决算总计  3123.79 万元。与2016年相比,减少了177.97万元,减少 5.7 %。主要原因是:八项规定后压缩经费减少三公经费,严格控制项目经费等。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2342.95万元,占本年支出合计的75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 330.91 万元,增长14.12 %。主要原因是:扶贫项目增多,扶贫资金随之增多 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出科目(类)支出:918.97万元,占29.58%;文化体育与传媒支出科目(类)支出:8.44万元,占0.27%;社会保障和就业支出科目(类)支出40.42万元:占1.30%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出358.55万元:占11.54%;城乡社区支出科目(类)支出792.79万元:占25.51%;农林水支出支出科目(类)支出988.17万元:占31.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1756.02万元,支出决算为2342.95万元,增长33.42  %。主要原因是:人员增加、拨入经费增加。其中:

一、(201)一般公共服务支出。年初预算为559.15万元,支出决算为918.97万元,增长64.35 %。具体情况如下:

1具体情况如下:

、一般公共服务支出科目的人大事务。年初预算为22.31万元,支出决算为2.57万元。减少88.48%.

2、一般公共服务支出科目的政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为429.99万元,支出决算为843.63万元,增长96.2%,完成年初预算的196.2%.

3、一般公共服务支出科目的财政事务。年初预算为56.8万元,支出决算为53.88万元,减少5.14%,完成年初预算的94.86%.

4、一般公共服务支出科目的群众团体事务。年初预算为23.29万元,支出决算为18.89万元。减少18.89%,完成年初预算的81.1%.

5、一般公共服务支出科目的党委办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为26.76万元,支出决算为0万元。

二、(207)文化体育与传媒。年初预算为18.14万元,支出决算为8.44万元,减少53.47%。具体情况如下:

1、文化体育与传媒科目的文化行政运行。年初预算为18.14万元,支出决算为8.44万元,减少53.47%完成年初预算的46.52%.

三、(208)社会保障和就业支出。年初预算为66.99万元,支出决算为40.42万元,减少39.66%。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出科目的人力资源和社会保障管理事务。年初预算为54.77万元,支出决算为31.51万元,减少42.47%完成年初预算的57.53%。

    2社会保障和就业支出科目的残疾人事业。年初预算为12.22万元,支出决算为8.91万元,减少27.09%完成年初预算的72.91%。

四、(210)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为427.63万元,支出决算为358.55万元,减少16.15%。具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出科目的医疗卫生与计划生育管理事务的行政运行。年初预算为23.37万元,支出决算为9.24万元,减少60.46%减少。完成年初预算的39.54%.

   2、医疗卫生与计划生育支出科目的基层医疗卫生机构乡镇卫生院。年初预算为291.79万元,支出决算为251.2万元。减少13.91%完成年初预算的86.09%

3、医疗卫生与计划生育支出科目的计划生育事务行政运行。年初预算为112.47万元,支出决算为98.11万元,减少12.77%。

完成年初预算的87.23%.

五、(212)城乡社区支出。年初预算为45.14万元,支出决算为28.4万元,减少37.08%。具体情况如下:

1、城乡社区支出科目的城乡社区管理事务。年初预算年初预算为45.14万元,支出决算为28.4万元,减少37.08%完成年初预算的62.92%.

六、(213)农林水支出。年初预算为358.97万元,支出决算为988.17万元,增长175.28%。具体情况如下:

1、农林水支出农业。年初预算为118.9万元,支出决算为0万元。

2、农林水支出林业。年初预算为33.92万元,支出决算为0万元。

3、农林水支出扶贫。年初预算为49.34万元,支出决算为0万元。

4农林水支出扶贫的生产发展。年初预算为0万元,支出决算为905.6万元。

5、农林水支出科目的农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为156.81万元,支出决算为66.32万元,减少57.71%完成年初预算的42.29%。

6、农林水支出科目的农村综合改革农村综合改革示范试点补助。年初预算为0万元,支出决算为16.25万元。

(六)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.35 万元,其中:人员经费1324.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 112.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.35万元,,比上年减少 4.55 万元,降低 46 %,减少原因是车辆运行及维修费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占 0 %,比上年减少 0 万元,降低 0  %,;公务用车购置及运行维护费支出3.78万元,占70.65  %,比上年减少4.48 万元,降低 54.24 %,减少原因是压缩“三公” 经费支出;公务接待费支出1.57万元,占 29.35 %,比上年减少0.07万元,减少4.27 %,减少原因是压缩“三公” 经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0 人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费3.78万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.78万元。主要用于日常工作运行等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费1.57万元。具体是:

国内公务接待支出1.57  万元,主要接待县级检查、村级到镇里开会、交材料等。贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年国内公务接待 50 批次,300人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入 780.84 万元,本年支出764.39 万元。具体支出情况如下:

212科目(类)08科目(款)01科目(项)08科目(项)财政拨款支出764.39万元,主要是用于土地出让业务支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府机关运行经费支出 112.58万元,比2016年减少86.88 万元,降低43.56 %,主要原因是缩减日常开支 。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府单位共有车辆 2 辆,其中, 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆(其他用车主要是:);单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

1、发展村级集体经济。各级政府要通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励和支持村级组织利用自身优势,因地制宜大力发展其他产业,壮大集体经济,增加村级收入,弥补运转经费的不足。

2、规范村级财务管理。从加强和规范村级财务管理入手,加大对村级财务的监管力度,健全村级财务公开制度和民主理财制度,村级财务收支情况做到公开、透明,强化村级财务管理的规范化、制度化。

3、控制非生产性开支。村级转移支付资金要优先保障村干部报酬、离任村主干生活困难补助、村办公经费和其他必要的支出,要严格控制非生产性开支。切实提高村级组织运转经费使用效率。

(2)绩效评价工作取得的成效

1、从根本上为村级组织的运转提供了有力的保障

2、村级财务管理的规范化、制度化。

3、切实提高村级组织运转经费使用效率。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)20101(款)2010101(项):指一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

(十八)201(类)20103(款)2010301(项):指一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(十九)201(类)20106(款)2010601(项):指一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(二十)201(类)20129(款)2012901(项):指一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

(二十一)207(类)20701(款)2070101(项):指文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。

(二十二)208(类)20801(款)2080101(项):指社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

(二十三)208(类)20811(款)2081101(项):指社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

(二十四)210(类)21001(款)2100101(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。

(二十五)210(类)21003(款)2100301(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)。

(二十六)210(类)21007(款)2100716(项):指医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)

(二十七)212(类)21201(款)2120101(项):指城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行。

(二十八)212(类)21201(款)2120101(项):指城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。

(二十九)212(类)21208(款)2120801(项):指城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

(三十)212(类)21208(款)2120804(项):指城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

(三十一)213(类)21305(款)2130505(项):指农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

(三十二)213(类)21307(款)2130705(项):指农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。

(三十三)213(类)21307(款)2130707(项):指农林水支出(类)农村综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项)。

附件:西江镇2017年部门决算公开表.xls

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