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雷山县方祥乡人民政府2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2019-01142
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  • 信息名称: 雷山县方祥乡人民政府2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

(二)2019年度收入预算情况说明

(三)2019年度支出预算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

(一)主要职能

主要职能:贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

(1)坚决贯彻执行党的路线、方针和政策。

(2)负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(3)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(4)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(5)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

6)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

)部门预算单位构成:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

备注

合    计

12

——

一、按单位基本性质

12

——

  行政单位

1

公共预算财政拨款开支

  事业单位

11

公共预算财政补助开支

二、按执行会计制度

2

0

——

 行政单位(含行业)

1

0

事业单位

1

0

三、按单位预算级次

1

0

——

  一级预算单位

1

0

(三)部门人员构成:

单位:人

部门

编制数

实有数

备注

行政

事业

行政

事业

行政

18

14

农业服务中心

4

5

人力资源和社会保障服务中心

4

4

科技宣教文化信息服务中心

2

1

村镇建设服务中心

2

2

计划生育协会

2

2

林业站

2

2

扶贫站

2

2

农村合作医疗服务中心

3

2

财政所

3

2

群众工作站

2

2

残联办

1

1

合计

18

27

14

25

(四)从预算单位构成看,雷山县方祥乡人民政府部门算包括:本级算和所属村级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出算总体情况说明

2019年度收入预算总计582.37万元,与2018预算数682.83万元相比,减少100.46万元,降低17.2%。支出预算总计582.37万元,与2018预算数相比,减少100.46万元,降低17.2%。主要原因是:压缩各项费用开支预算表1合计数)

  (二)2019年度收入算情况说明

本年收入合计582.37万元,其中:财政拨款收入582.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(预算表—表2数据)

(三)2019年度支出算情况说明

本年支出合计582.37万元,其中:基本支出582.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(预算表—表3数据)

(四)2019年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2019年度财政拨款收支算总计582.37万元。与2018预算相比,减少100.46万元,降低17.2%。主要原因是:压缩各项费用开支(预算表—表4数据)

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出582.37万元,占本年支出合计的100%。与2018预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少100.46万元,降低17.2%。主要原因是:压缩各项费用开支

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类)支出449.25万元,占77.14 %文化体育与传媒支出科目(207类)支出12.27万元,占2.1 %社会保障和就业支出科目(208类)支出24.66万元,占4.2%医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出30.92万元,占5.3%;城乡社区支出科目(212类)支出12.58万元,占2.1%;农林水支出科目(213类)支出52.69万元,占9.16%(预算表—表5数据)

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:人员经费540.83万元,主要包括:301类)工资福利支出520.26万元,其中:(01款)基本工资194.85万元,占37.45%02款)津贴补贴174.85万元,占33.6%;奖金4.7万元,占0.9%;(07款)绩效工资24.56万元,占4.7%;(12款)其他社会保障缴费84.08万元, 占16.2%;(13款)住房公积金37.22万元, 占7.15%;公用经费41.54万元,主要包括:302类)商品和服务支出41.54万元,其中:(01款)办公费7.18万元,占17.3%;(05款)水费3.5万元, 占8.4%;(06款)电费4.7万元, 占11.4%;(11款)差旅费7.9万元,占19%;(15款)会议费1.5万元,占3.6%;培训费3.6万元,占8.6%;(17款)公务接待费5.66万元,占13.6%;(31款)公务用车运行维护费7.5万元, 占18.1%。(预算表—表6数据)

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支算总计0万元。与2018预算相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:2018、2019年没有预算(预算表—表1数据)

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出13.16万元,比上年增加3.12万元,增长31%增加原因是脱贫攻坚接待和用车较多、费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是2018、2019年没有预算;公务用车购置 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出7.5万元,占56.9%,比上年增加2.46万元,增长48.8%增加原因是脱贫攻坚用车多、费用多;公务接待费支出5.66万元,占43.1%,比上年增加0.66万元,13.2%增长原因是脱贫攻坚接待较多、费用(预算表—表8数据)

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,没有预算(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2019部门运行专用经费预算支出12.44万元,比2018预算增加12.44万元,增长100 %,主要原因是有用于代表活动经费3.44万元;基层关工委经费1万元;工作经费5万元;财政所惠农涉农资金检查工作经费3万元

(二)政府采购预算情况。

2019年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2018年12月底,本单位共有房屋   2,000平方米,其中:办公用房 2,000 平方米,业务用房 0  平方米,其他用房  0 平方米。

2、车辆情况:截止2018年12月底,本单位共有车辆 3辆,其中:领导干部用车  1 辆,一般公务用车 1  辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 1 辆(已报废)。

3、专用设备情况:截止2018年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备 0  (台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元  0 (台、套),单价在200万元(含)以上  0 (台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2019年,本年预算项目支出共计 0万元。(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

附件:雷山2019年部门预算表格(方祥乡).xls

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