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雷山县扶贫办2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2019-01145
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  • 信息名称: 雷山县扶贫办2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

(二)2019年度收入预算情况说明

(三)2019年度支出预算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府以及州委、州政府、县委、县政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展全县扶贫开发调配研究,统筹协调,检查指导工作。

2、研究制定并组织实施雷山县扶贫开发中长期规划和年度计划,提出全县扶贫开发工作目标、任务和措施并组织实施。

3、负责扶贫工作调研、规划、设计、论证、选定扶贫项目,做好项目实施的检查督促、协调、服务、管理和验收;监督检查扶贫资金和物资的使用情况;配合做好我县党政领导班子和领导干部扶贫开发工作考核。

4、组织、协调社会力量参与扶贫开发,承担境外、省外、州外、县外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作。

5、统筹、协调信贷扶贫工作,负责扶贫开发龙头企业的资格审查、认定、扶持和管理工作,组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

6、抓好贫困地区人力资源开发,组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作。

7、组织开展扶贫工程开发统计、动态监测、宣传教育和经纶交流工作。

8、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

9、完成县委、县政府和省、州扶贫开发办公室交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:

雷山县扶贫开发办公室属于行政单位,有1个下属机构(财政全额补助事业),即雷山县扶贫开发技术指导中心(正股级事业单位,财务不独立核算)。

(三)部门人员构成:雷山县扶贫开发办公室总编制人数9人,其中县办行政编制6人、技术指导中心事业编制3人。在编在职实有人数9,其中行政编制7人、事业编制2人。离退休人员2人。抽借调人员在减贫摘帽指挥中心52人。

(四)从预算单位构成看,雷山县扶贫开发办公室部门算包括:本级算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出算总体情况说明

2019年度收入预算总计187.15万元,与2018预算数相比,增加23.56万元,增长12.59%。支出预算总计187.15万元,与2018预算数相比,增加23.56万元,增长12.59%。主要原因是:脱贫攻坚期间各种调研、检查工作经费增加

  (二)2019年度收入算情况说明

本年收入合计187.15万元,其中:财政拨款收入187.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2019年度支出算情况说明

本年支出合计187.15万元,其中:基本支出187.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %

(四)2019年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2019年度财政拨款收支算总计187.15万元。与2018预算相比,增加23.56万元,增长12.59%。主要原因是:脱贫攻坚期间各种调研、检查工作经费增加

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出187.15万元,占本年支出合计的100%。与2018预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.56万元,增长12.59%。主要原因是:脱贫攻坚期间各种调研、检查工作经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2130501行政运行科目(类)支出187.15万元,占100%

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.15万元,其中:人员经费183.95万元,主要包括:基本工资104.60万元、津贴补贴20.00万元、绩效工资1.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.00万元、职业年金缴费4.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.50万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金8.00万元、其他工资福利支出26.91万元、退休费3.24万元;公用经费3.20万元,主要包括:办公费0.05万元、印刷费0.01万元、水费0.03万元、电费0.05万元、公务接待费0.66万元、公务用车运行维护费2.40万元

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支算总计0万元。与2018预算相比,增加0万元,增长0%

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出3.06万元,比上年增加0.49万元,增长19%增长原因是脱贫攻坚期间各种调研、检查工作经费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出2.40万元,占78.43%,比上年增加0.40万元,增长20%增加原因是脱贫攻坚期间各种调研、检查工作经费增加;公务接待费支出0.66万元,占21.57%,比上年增加0.09万元,增长15.79%增长原因是脱贫攻坚期间各种调研、检查等工作经费增加

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2019部门运行经费预算支出187.15万元,比2018预算增加23.56万元,增长12.59 %,主要原因是脱贫攻坚期间各种调研、检查等工作经费增加

(二)政府采购预算情况。

2018年政府采购预算支出总额70万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2018年12月底,本单位共有房屋0平方米,即本单位无房屋资产。

2、车辆情况:截止2018年12月底,本单位共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车7辆。

3、专用设备情况:截止2018年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2019年,本年预算项目支出共计0万元。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

附件:雷山2019年部门预算表格(县扶贫办).xls

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