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雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2019-01148
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  • 信息名称: 雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

(二)2019年度收入预算情况说明

(三)2019年度支出预算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

(一)部门主要职能:雷山县妇幼保健和计划生育服务中心是政府举办的一所以基层妇幼保健计划生育工作为主并兼顾妇科、产科、儿科疾病诊治 、妇女保健、儿童保健、计划生育基层服务的县级独立法人妇幼保健计划生育服务机构。履行计划生育公共服务职能;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能;开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生计生行政部门委托承担辖区妇女保健业务管理、培训和技术支持工作。承担着育龄妇女和儿童的卫生保健任务,是辖区内妇幼保健技术指导中心和业务培训中心

二)部门预算单位构成县妇幼保健和计划生育服务中心下设办公室、信息和基层指导科、医务科、门诊部、妇科、产科、内儿科、医技科、药房药具科、护理部、手术室、保健科12个股级内设机构

(三)部门人员构成:雷山县妇幼保健计划生育服务中心成立于2014年12月,属副乡科级事业单位(财政全额拨款),编制人数50名,其中正式职工45人,退休16人,专业技术人员45人,专业技术人员中,副高级职称5人,中级职称16人,初级职称17人,初级以下职称5人,现在中心业务用房为2700平方米。

(四)从预算单位构成看,雷山县妇幼保健计划生育服务中心单位部门属于:本级

二、部门预算安排情况说明

(一)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入支出预算总体情况说明。

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入预算总计666.66万元,与2018777.38万元预算数相比,减少110.72万元,减少率为14.24%财政支出预算总计553.66万元,与2018财政预算496.38万元相比,增加了57.28万元,增加了11.54%。主要原因是:单位职工工资福利增长,单位上级补助减少。预算表1合计数)

  (二)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度收入预算情况说明。

本年收入合计666.66万元,其中:财政拨款收入553.66万元,占83.05%,事业收入113万元,占16.95%。(预算表—表2数据)

(三)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出预算情况说明。

本年支出合计653.66万元,其中:基本支出553.66万元,占84.7%;事业单位经营支出100万元,占15.3%(预算表—表3数据)

(四)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明。

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2018年度财政拨款收支预算总计 553.66万元。与2018年预算496.38万元相比,增加了57.28万元,增加11.54%。主要原因是:单位职工工资福利增长(预算表—表4数据)

(五)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出553.66元,占本年支出合计的84.7%。与2018年预算496.38相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.28万元,增加了11.54%。主要原因是:单位职工工资增长。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出553.66万元,占一般公共预算财政拨款支出的100%。(预算表—表5数据)

(六)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出553.66万元,其中:人员经费553.66万元,主要包括:基本工资170.82万元、津贴补贴150.4万元、养老保险金缴费60.57万元、职工年金缴费24.23万元,绩效工资49.07万元、退休费34.46万元、其他社会保障费22.41万元、住房公积金41.7万元(预算表—表6数据)

(七)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2018年预算0万元相比。

(八)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出 0 万元。(预算表—表8数据)

(九)雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门运行经费支出0万元。

(二)政府采购预算情况。

2018年雷山县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止201812月底,本单位共有房屋   平方米,其中:办公用房 1600  平方米,业务用房  1100 平方米,其他用房 0  平方米。

2、车辆情况:截止201812月底,本单位共有车辆   3辆,其中:领导干部用车  0 辆,一般公务用车  2,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止201812月底,本单位共有单价20万元以上的设备 3(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 3(台、套),单价在200万元(含)以上  0 (台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况

雷山县妇幼保健计划生育服务中心2019年度预算项目支出0万元。  

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

附件:雷山2019年部门预算表格(妇计中心).xls

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