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雷山县妇女联合会2019年度部门预算及 “三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2019-01153
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  • 信息名称: 雷山县妇女联合会2019年度部门预算及 “三公”经费预算公开说明

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

(二)2019年度收入预算情况说明

(三)2019年度支出预算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

(一)部门主要职能:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐;教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;维护妇女儿童合法权益,向各级国家机关提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(二)部门预算单位构成:雷山县妇女联合会为行政正科级单位,县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

(三)部门人员构成:雷山县妇女联合会现有编制4名(含县妇女儿童委员会办公室1名),在职实有人数3人,退休3创业就业指导中心1人(临聘人员)

(四)从预算单位构成看,雷山县妇联部门算包括:本级

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出算总体情况说明

2019年度收入预算总计166.83万元,与2018预算数相比,增加45.23万元,增长37%。支出预算总计166.83万元,与2018预算数相比,增加45.23万元,增长37%。主要原因是:雷山县进行村级妇代会改建村(居)妇联,增加了移民搬迁点五个安置点的村()妇联主席报酬及妇联换届经费预算表1合计数)

  (二)2019年度收入算情况说明

本年收入合计166.83万元,其中:财政拨款收入166.83万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。(预算表—表2数据)

(三)2019年度支出算情况说明

本年支出合计166.83万元,其中:基本支出166.83万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。(预算表—表3数据)

(四)2019年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2019年度财政拨款收支算总计166.83万元。与2018预算相比,增加45.23万元,增长37%。主要原因是:雷山县进行村级妇代会改建村(居)妇联,增加了移民搬迁点五个安置点的村()妇联主席报酬及妇联换届经费(预算表—表4数据)

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出166.83万元,占本年支出合计的100%。与2018预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.23万元,增长37%。主要原因是:雷山县进行村级妇代会改建村(居)妇联,增加了移民搬迁点五个安置点的村()妇联主席报酬及妇联换届经费

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(2901支出166.83万元,占100%(预算表—表5数据)

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.83万元,其中:人员经费145.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公基金、聘用人员工资、村妇联主席报酬;公用经费15万元,主要包括:办公经费、接待费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、印刷费(预算表—表6数据)

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支算总计0万元。与2018预算相比,无变动(预算表—表1数据)

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出0.246万元,比上年增加0.164万元,增加原因是因单位人员增多、人员经费增多。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.246万元,占100%,比上年增加0.164万元,增加原因是单位人员增多、人员经费增多。(预算表—表8数据)

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2019部门运行经费预算支出15万元,比2018预算增加8万元,增长53%,主要原因是增加妇联换届经费

(二)政府采购预算情况。

2018年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2018年12月底,本单位共有房屋   39平方米,其中:办公用房26平方米,业务用房0平方米,其他用房13平方米。

2、车辆情况:截止2018年12月底,本单位共有车辆   0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2018年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2019年,本年预算项目支出共计0万元(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

附件:雷山2019年部门预算表格(县妇联).xls

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