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雷山县人民政府政务服务中心2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2019-00174
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  • 信息名称: 雷山县人民政府政务服务中心2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

(二)2019年度收入预算情况说明

(三)2019年度支出预算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1. 负责以县直工作部门、事业单位和省州驻县工作部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核,协助职能部门对窗口单位投诉的调查处理。

2. 负责制定政务中心运行、管理各项规章制度,并组织实施。

3. 确定窗口工作人员配置方案,对驻中心的窗口工作人员进行审核。

4. 组织、协调、监督、管理进驻窗口单位行政审批服务事项的受理、办理和并联审批工作。

5. 负责对乡镇便民服务中心进行业务指导、监督管理和考核。

6. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:雷山县人民政府政务服务中心为县人民政府正乡科级直属事业单位,内设办公室、业务股、网络信息股和督查股,单位性质为财政全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成:雷山县人民政府政务服务中心核定事业编制7名,设主任1名,副主任2名;正股级4名,无下属单位。现有在职在编事业人员6无离退休人员。

(四)预算单位构成:雷山县人民政府政务服务中心无下属部门,只对本级资金进行核算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

雷山县人民政府政务服务中心2019年度收入预算总计126.90万元,与2018122.36万元的预算数相比,增加4.54万元,增长3.71%。支出预算总计126.90万元,与2018年支出预算数相比,增加4.54万元,增长3.71%。主要原因是入驻政务中心窗口单位增加和工作业务量增加导致相应的办公费用增多

(二)2019年度收入预算情况说明

本年收入合计126.90万元,其中:财政拨款收入126.90万元,占100 %;上级补助收入无;事业收入无;事业单位经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。

(三)2019年度支出预算情况说明

本年支出合计126.90万元,其中:基本支出126.90万元,占100%;项目支出无;上缴上级支出无;事业单位经营支出无;对附属单位补助支出无。

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年度收入预算总计126.90万元,与2018122.36万元的预算数相比,增加4.54万元,增长3.71%。支出预算总计126.9万元,与2018年支出预算数相比,增加4.54万元,增长3.71%。主要原因是入驻政务中心窗口单位增加和工作业务量增加导致相应的办公费用增多

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

雷山县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出126.90万元,占本年支出合计的100%。与2018年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.54万元,增长3.71%

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

雷山县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于:人员经费64.50万元、商品服务科目62.40万元。支出126.90万元(201-03-01),占100%

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

雷山县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.90万元,其中:人员经费64.50万元;公用经费62.40万元,主要包括:办公费9.61万元、水费1.21万元、电费11万元、邮电费10万元、差旅费2.6万元、维修(护)费1.5万元、公务接待费0.49万元、劳务费25万元(临聘人员工资)、公务用车运行维护费1万元。

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县人民政府政务服务中心2018年度非财政拨款收支无。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

雷山县人民政府政务服务中心2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算1.49万元,比上年增加0.08万元,增加6%,增加原因工作业务量增加上级业务主管部门到我县调研、检查及业务培训增多等导致相应的费用增多其中,公务用车购置及运行维护费支出1万元,占三公经费一般公共预算财政拨款支出预算67.11%,与上年持平;公务接待费支出0.49万元,占三公经费一般公共预算财政拨款支出预算32.89%,比上年增加了0.08万元,增加20%增加原因工作业务量增加上级业务主管部门到我县调研、检查及业务培训增多等导致相应的费用增多

(九)2019年度政府性基金预算收入支出算情况说明

雷山县民政府政务服务中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

2019年雷山县民政府政务服务中心机关运行经费预算支出62.4万元,比2018年预算增加0.4万元,增加0.65%,主要原因是入驻政务中心窗口单位增加和工作业务量增加导致相应的办公费用增多

(二)政府采购预算情况

2019年雷山县民政府政务服务中心目前尚无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

1、房屋情况:截止201812月底,本单位共有房屋0平方米。

2、车辆情况:截止201812月底,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

3、专用设备情况:截止201812月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况

  无项目支出。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

附件:雷山2019年部门预算表格(政务中心).xls

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