中国政府网 贵州省人大 贵州省政协

快速通道

雷山县人民政府

www.leishan.gov.cn

雷山县总工会2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: GZ000001/2019-00167
  • 信息分类:
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效: 1
  • 信息名称: 雷山县总工会2019年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

(二)2019年度收入预算情况说明

(三)2019年度支出预算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2019年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

(一)部门主要职能:

工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。工会以《宪法》为根本的活动准则,依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。县总工会是全县各基层工会组织的领导机关,其主要工作职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和党在各个时期确定的工运工作的总方针以及上级工会制定的工会工作指导方针和任务,指导全县基层工会工作。

2、依照法律和章程,组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,贯彻执行全县工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作,根据基层工会和职工群众的要求,与有关单位协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和州工会反映职工群众的情绪,愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及全县职工切身利益的有关政策,措施和制度的制定,参与制定有关地方性法规的事项。

4、指导全县各基层工会的自身建设和改革,监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况和企业集体合同、厂务公开的落实。

5、协助县委、县政府推荐全国劳模、省劳模的评选工作。

6、负责工会经费的收缴、管理、使用审查工作。

7、承担县委、县政府和州工会交办的事项。

(二)部门预算单位构成:

根据“三定”方案,雷山县总工会设2个内设机构:

1、行政综合办公室

组织协调单位日常事务,负责文电处理、秘书事务、会议组织、机要、信息、督查等政务工作,承担电子政务、档案、保密、信访、接待、车辆调配工作;负责财务管理、财产管理等工作;负责单位人员的考核、培训、工资、职称职务、统计、机构编制和队伍建设管理等工作;负责单位离退休人员服务管理工作;负责基层工会组织建设;组织办理县委、政府、人大、政协和州工会建议和提案。

2、困难职工帮扶中心

负责职工生活救助、医疗救助、职业介绍、职工培训、政策咨询、法律援助(含农民工维权)、助学救助等工作;协助信访办处理群体性的信访事件;负责分析、整理职工群众的各种意见,编写情况分析、报告,为县总工会领导科学决策和指导工作提供有价值的信息材料;负责建立和管理困难职工(农民工)档案;负责办好上级部门交办的事项和其他工作。

(三)部门人员构成:

雷山县总工会为行政正科级机构,总编制数5人,其中:行政编制3人,事业编制(困难职工帮扶中心)2人,人员列入财政全额预算管理。领导职数:主席1名,副主席1名;非领导职数:主任科员或副主任科员1名(事业编制);困难职工帮扶中心设主任1名。

在职实有人数6人,行政4人,事业2人;退休人员6人,劳模1人。

(四)从预算单位构成看,雷山县总工会单位部门预算包括:本级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2019年度收入支出预算总体情况说明

2019年度收入预算总计659.36万元,与2018年预算数相比,增加144.12万元,增长27.97%。支出预算总计659.36万元,与2018年预算数相比,增加144.12万元,增长27.97%。主要原因是:依照《工会法》、《中国工会章程》计拨行政事业工会经费(预算表—表1合计数)

  (二)2019年度收入预算情况说明

本年收入合计657.55万元,其中:财政拨款收入 657.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%(预算表—表2数据)

(三)2019年度支出预算情况说明

本年支出合计659.36万元,其中:基本支出659.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(预算表—表3数据)

(四)2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年度财政拨款收支预算总计659.36万元。与2018年预算相比,增加144.12万元,增长27%。主要原因是:依照《工会法》、《中国工会章程》计拨行政事业工会经费(预算表—表4数据)

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出659.36万元,占本年支出合计的100%。与2018年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加144.12万元,增长27.97%。主要原因是:依照《工会法》、《中国工会章程》计拨行政事业工会经费

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出659.36万元,占100 %(预算表—表5数据)

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出659.36万元,其中:人员经费656.96万元,主要包括2019年行政事业单位工会经费,退休人员工资,单位职工公车补贴;公用经费2.4万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。(预算表—表6数据)

(七)2019年度非财政拨款收入支出情况说明

2019年度非财政拨款收支预算总计0万元。与上年持平。(预算表—表1数据)

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算1.49万元,比上年减少3.45万元,降低70%,减少原因是按上级有关文件要求逐年减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出1万元,占0.15%,比上年减少2.1万元,降低68%,减少原因是按上级有关文件要求逐年减少;公务接待费支出0.49万元,占0.07%,比上年减少1.35万元,降低73%,减少原因是按上级有关文件要求逐年减少。(预算表—表8数据)

(九)2019年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2019年部门运行经费预算支出2.4万元,比2018年预算减少1.66万元,降低40.89%,主要原因是单位人员减少,人员经费相应减少

(二)政府采购预算情况。

2018年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2018年12月底,本单位共有房屋   755.36平方米,其中:办公用房755.36平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2018年12月底,本单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2018年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备 0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2019年,本年预算项目支出共计0万元。(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:窗体顶端

附属单位窗体底端

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

附件:雷山2019年部门预算表格(总工会).xls

分享:
关键字: 我要纠错 定制
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息