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雷山县档案馆2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: 000014349/2020-1006266
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  • 信息名称: 雷山县档案馆2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 雷山县档案馆2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

   

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2020年度收入支出预算总体情况说明

(二)2020年度收入预算情况说明

(三)2020年度支出预算情况说明

(四)2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2020年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2020年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策拟订档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案,承担雷山县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作整理及保管档案、资料,承担县档案馆馆藏档案、资料的安全责任按规定组织开发利用档案;按规定发布档案信息,为社会利用档案提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作管理档案资料信息资源库结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作承办县委、县政府及县档案局交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成:本部门为财政额补助事业单位。

(三)部门人员构成:本部门总编制人数11人、在职实有人数9人,退休人员10人。

(四)从预算单位构成看,雷山县档案馆部门算包括:本级算。

 二、部门预算安排情况说明

(一)2020年度收入支出算总体情况说明
  2020年度收入预算总计164.41万元,与2019年预算数相比,减少0.67万元,减少0.41 %。支出预算总计164.41万元,与2019年预算数相比,减少0.67万元,减少0.41 %。主要原因是:减少“三公”经费开支预算表1合计数)
  (二)2020年度收入算情况说明

本年收入合计164.41万元,其中:财政拨款收入164.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(预算表—表2数据)

(三)2020年度支出算情况说明

本年支出合计164.41万元,其中:基本支出164.41万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(预算表—表3数据)

(四)2020年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2020年度财政拨款收支算总计164.41万元。与2019年预算相比,减少0.67万元,减少0.41 %。主要原因是:减少“三公”经费开支。(预算表—表4数据)

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出164.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.67万元,减少0.41 %。主要原因是:减少“三公”经费开支

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出(类)26档案事务(款)01行政运行(项)支出158.41万元,占96.35%229其他支出(类)04其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(款)04其他政府性基金安排(项)支出6万元,占3.65%(预算表—表5数据)

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164.41万元,其中:人员经费153.91万元,主要包括:基本工资、奖金、住房公积金津贴补贴、养老保险、职业年金;公用经费4.5万元,主要包括:办公费、档案抢救和保护经费(预算表—表6数据)

(七)2020年非财政拨款收入支出情况说明

2020年财政拨款收支算总计0万元。与2019年预算相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:该项经费收支情况(预算表—表1数据)

(八)2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2020年三公经费一般公共预算财政拨款支出 0.68万元,比上年减少0.35万元,降低34%,减少原因是减少公务接待次数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无该项经费支出;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无该项经费支出;公务接待费支出0.68万元,占100%,比上年减少0.34万元,降低34%减少原因是减少公务接待次数(预算表—表8数据)

(九)2020年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入6万元,本年支出6万元。具体支出情况如下:

229其他支出(类)04其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(款)04其他政府性基金安排(项)支出6万元,主要是用于档案保护经费(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2020年部门运行经费预算支出5万元,比2019年预算减少0.5万元,降低10%,主要原因是在职职工减少1人

(二)政府采购预算情况。

2020政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2019年12月底,本单位共有房屋   1058平方米,其中:办公用房100平方米,业务用房958平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2019年12月底,本单位共有车辆   辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2019年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2019年,本年预算项目支出共计0万元。(预算表—表3数据)

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。窗体底端

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    、部门预算表

    1:雷山县2020年部门预算收支预算总表

    2:雷山县2020年部门收入预算总

    3:雷山县2020年部门支出预算总表

    4:雷山县2020年部门财政拨款收支总

    5:雷山县2020年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

    6:雷山县2020年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

    7:雷山县2020年部门政府性基金支出预算表

    8:雷山县2020年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1:2020年度雷山县档案馆部门预算及“三公”经费预算公开说明(参考内容).xls

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