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雷山县扶贫开发办公室2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: 000014349/2020-1016673
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 雷山县扶贫开发办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

   

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2020年度收入支出预算总体情况说明

(二)2020年度收入预算情况说明

(三)2020年度支出预算情况说明

(四)2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2020年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2020年度政府性基金预算收入支出算情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)部门运行经费支出情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)项目支出预算绩效目标情况

  四、名词解释

  五、部门预算表


 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行国家、省、州、县有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规及脱贫攻坚战略,调查研究、统筹协调、督导指导全县扶贫开发工作。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划, 提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施,并组织实施。

3.负责财政专项扶贫资金使用、监督管理、检查验收、绩效评估;指导全县扶贫开发项目库建设;组织开展全县产扶贫、科技扶贫和生态建设扶贫工作。

4.组织开展全县扶贫开发的统计、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责贫困人口建档立卡信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护,做好全县贫困乡镇、贫困村和贫困人口的进退管理工作。

5.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内的脱贫攻坚工作任务,抓好督查督导、统筹调度、信息收集。配合做好县级党委政府领导班子和领导干部扶贫开发工作成效考核。

6.统筹、协调信贷扶贫工作。负责做好国家、省级、州级扶贫龙头企业的推荐上报、日常管理和联络服务工作。

7.负责东西部扶贫协作、对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

8.负责定点帮扶、社会扶贫的统筹协调和联络服务工作。负责联络协调中央、省直、州直机关定点帮扶工作;承担省外、州外和县外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作;协调社会力量参与扶贫开发工作。

9.指导乡镇、村开展精准扶贫、“减贫摘帽”、整乡整村推进、连片开发、贫困村出列、贫困人口退出的统筹、协调工作。

10.负责组织、指导实施全县贫困乡镇、贫困村干部培训、农村劳动力转移培训。

11.承担县扶贫开发领导小组和县脱贫攻坚“减贫摘帽”总指挥部的日常工作。

12.根据上级部门的易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的政策,组织拟订雷山县的实施意见。

13.协调指导雷山县易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合县发展改革局做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合县自然资源局做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达;编制实施方案,制定下达年度计划。

14.承担全县水利水电工程移民前期规划、安置实施和后期扶持工作。

15.指导和落实全县生态移民后续发展和后期扶持发展工作,对实施情况进行检查和监测评估。

16.提出全县生态移民搬迁投资安排建议并组织实施,负责全县水利水电工程移民后期扶持资金的管理、使用、监督及核算。

17.监督检查全县生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况,对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

18.结合部门职责,做好军民融合相关工作;加大科技创新,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按照规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

   (二)部门预算单位构成:    

从预算单位构成看,雷山县扶贫开发办公室属于行政单位,内设机构有综合股和项目管理股,所属下属机构有2事业单位正股级事业单位,财政全额补助,财务不独立核算),即雷山县扶贫开发技术指导中心、雷山县移民后期发展服务中心

 (三)部门人员构成:

  雷山县扶贫开发办公室总编制人数19人,其中县办行政编制9人、雷山县扶贫开发技术指导中心事业编制3人、雷山县移民后期发展服务中心事业编制7人。在编在职实有人数15,其中行政编制10人、事业编制5人。离退休人员2人。劳务派遣人员5人。抽借调人员在减贫摘帽指挥中心48人。

(四)从预算单位构成看,雷山县雷山县扶贫开发办公室部门算包括:本级算、所属下属机构雷山县扶贫开发技术指导中心、雷山县移民后期发展服务中心算。

 二、部门预算安排情况说明

(一)2020年度收入支出算总体情况说明
  2020年度收入预算总计554.60万元,与2019年预算数相比,增加367.45万元,增长196.34%。支出预算总计554.60万元,与2019年预算数相比,增加367.45万元,增长196.34%。主要原因是:机构改革,单位合并,相应增加经费预算

(二)2020年度收入算情况说明

本年收入合计554.60万元,其中:财政拨款收入554.60万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2020年度支出算情况说明

本年支出合计554.60万元,其中:基本支出554.60万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)2020年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2020年度财政拨款收支算总计554.60万元。与2019年预算相比,增加367.45万元,增长196.34%。主要原因是:机构改革,单位合并,相应增加经费预算

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出293.99万元,占本年支出合计的53.01%。与2019年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加106.84万元,增长57.09%。主要原因是:机构改革,单位合并,相应增加经费预算

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2130501行政运行科目(类)支出293.99万元,占100%

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出293.99万元,其中:人员经费286.49万元,主要包括:基本工资45.69万元、津贴补贴70.32万元、奖金2.63万元、绩效工资4.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元、职业年金缴费6.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.29万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金12.52万元、其他工资福利支出111.60万元、其他交通费用8.28万元、退休费4.10万元、遗属生活补助0.80万元;公用经费7.5万元,主要包括:办公费1.68万元、印刷费0.50万元、水费0.30万元、电费0.50万元、差旅费0.50万元、会议费0.50万元、公务接待费1.12万元、公务用车运行维护费2.40万元

(七)2020年非财政拨款收入支出情况说明

2020年财政拨款收支算总计0万元。与2019年预算相比,增加0万元,增长0 %

(八)2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2020年三公经费一般公共预算财政拨款支出 3.53万元,比上年增加0.47万元,增长15.36%增长原因是机构改革,单位合并,相应增加经费预算支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出2.40万元,占67.99%与上年持平;公务接待费支出1.13万元,占16.65%,比上年增加0.47万元,增长71.21%增长原因是机构改革,单位合并,相应增加经费预算支出

(九)2020年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入260.61万元,本年支出260.61万元。具体支出情况如下:

2121100农业土地开发资金安排的支出科目财政拨款支出160.61万元,主要是用于易地移民搬迁项目监理费和村寨整治经费、2019年脱贫户环境整治经费

2290401其他政府性基金安排的支出科目100万元,主用用于扶贫攻坚工作。

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2020年部门运行经费预算支出554.60万元,比2019年预算增加367.45万元,增长196.34%。主要原因是:机构改革,单位合并,相应增加经费预算支出

(二)政府采购预算情况。

2020政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2019年12月底,本单位共有房屋172平方米,其中:办公用房172平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2019年12月底,本单位共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2019年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2020年,本年预算项目支出共计0万元

四、名词解

1.一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。窗体底端

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、部门预算表

1:雷山县2020年部门预算收支预算总表

2:雷山县2020年部门收入预算总

3:雷山县2020年部门支出预算总表

4:雷山县2020年部门财政拨款收支总

5:雷山县2020年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

6:雷山县2020年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

7:雷山县2020年部门政府性基金支出预算表

8:雷山县2020年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1:2020年度雷山县扶贫开发办公室预算及“三公”经费预算公开说明.xls

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