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雷山县民政局2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

  • 索引号: 000014349/2020-1025942
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雷山县民政局2020年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

   

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2020年度收入支出预算总体情况说明

(二)2020年度收入预算情况说明

(三)2020年度支出预算情况说明

(四)2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2020年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2020年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)部门运行经费支出情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)项目支出预算绩效目标情况

  四、名词解释

  五、部门预算表

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

 (一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策;拟订全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

(二)依法对县级社会组织登记管理和执法监督。

(三)拟定全县社会救助政策规划和标准;健全完善全县社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着人员救助工作;指导全县城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

(四)负责全县村(居)以上行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核申报工作;负责全县地名管理工作。

(五)指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

拟订全县社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发放管理工作;贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(八)负责县级民政事业经费管理工作;指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。

(九)会同有关部门拟订社会工作、志愿服务发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)结合部门职责,做好扶贫开发等相关工作,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十承办县委、县人民政府和上级业务主管部门办的其他事项。

(十职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,主责聚焦于“三最一专”,即 “最底线的民生保障,保障好特殊困难群体的衣食冷暖,对留守儿童、留守老人等群体给予必要的关爱或监护,推动慈善事业发展最基本的社会服务,做好养老服务、婚姻登记服务、殡葬管理服务等工作最基础的社会治理,指导城乡社区治理体系和治理能力建设、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议等最悠久的专项行政管理,做好行政区划、地名管理、行政区域界线管理等工作。促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,落实养老服务体系法规、政策、标准,承担特殊困难老年人福利、救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的雷山县行政区划图。    

(二)部门预算单位构成:行政单位1个,财政额补助事业5个

(三)部门人员构成:全局共有18人。实有在职人员18人(其中县民政局5人,雷山县社会救助局5人、雷山县慈善总会办公室1人、雷山县婚姻登记处1人、雷山县中心敬老院3人,雷山县殡葬管理所3人。聘用人员29人,公益性岗位人员1人;退休人员14人;遗属2人。

(四)从预算单位构成看,雷山县民政局部门算包括:本级算、雷山县社会救助局、雷山县慈善总会办公室、雷山县婚姻登记处、雷山县中心敬老院,雷山县殡葬管理所单位算。

 二、部门预算安排情况说明

 (一)雷山县民政局2020年度收入支出算总体情况说明
  雷山县民政局2020年度收入预算总计761万元,与2019预算数相比减少367.58万元,减少32.57%。支出预算总计761万元,与201年预算数相比,增加367.58万元,减少32.57%。主要原因是:今年财政减少本级财政预算补助经费(减少原因是退伍军人事务,救灾救济,老龄事务,医疗救助已分别划出到其他职能部门,因此预算减少)预算表1合计数)
 二)雷山县民政局2020年度收入算情况说明

本年收入合计761万元,其中:财政拨款收入761万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0 万元,占0 %事业单位经营收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占 %;其他收入 万元,占 %(预算表—表2数据)

 (三)雷山县民政局2020年度支出算情况说明

本年支出合计761万元,其中:基本支出350.67万元,占46.08%;项目支出410.33万元,占53.92%;上缴上级支出0 万元,占0  %事业单位经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0  %(预算表—表3数据)

 (四)雷山县民政局2020年度财政拨款收入支出算总体情况说明

雷山县民政局2020年度财政拨款收支算总计761万元。与2019预算相比,减少367.58万元,减少32.57%。主要原因是:今年财政减少本级财政预算补助经费(减少原因是退伍军人事务,救灾救济,老龄事务,医疗救助已分别划出到其他职能部门,因此预算减少)(预算表—表4数据)
  (五)雷山县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

雷山县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出350.67万元,占本年支出合计的46.08%。2019预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少777.61万元减少53.54%。主要原因是:今年财政增加本级和上级预算专项补助经费
     2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

雷山县民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2080201科目支出350.67万元,占46.08%2290401科目支出214.8万元,占28.22%;2290401科目支出48.24万元,占6.34%2290401科目支出12.84万元,占1.69%2290401科目支出134.45万元,占17.67%.(预算表—表5数据)

(六)雷山县民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

雷山县民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.67万元,其中:人员经费342.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、公用经费8.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(预算表—表1数据) 

(七)雷山县民政局2020年度非财政拨款收入支出情况说明

雷山县民政局2020年度财政拨款收支算总计0万元。与2019预算相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:  (预算表—表1数据)

(八)雷山县民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出算情况说明

雷山县民政局2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出4.28万元,比上年减少2.22万元,减少34.15%减少原因:财政预算减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出3万元,占70.09%,比上年减少1.5万元;公务接待费支出1.28万元,占30%,比上年减少0.77万元,减少原因:财政预算减少。(预算表—表8数据)

(九)雷山县民政局2020年度政府性基金预算收入支出算情况说明

雷山县民政局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入410.33万元,本年支出410.33万元主要用于低保核查工作,60年代精简退职老职工生活补助,残疾人生活和护理补贴,80周岁老人生活补助。(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2020年雷山县民政局机关运行经费预算支出8.5万元,比2019预算1.5万元,减少15%,主要原因是预算减少。

(二)政府采购预算情况。

2020年雷山县民政局单位政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2020年12月底,本单位共有房屋6266.23平方米,其中:办公用房1927.23平方米,业务用房0平方米,其他用房4339平方米。

2、车辆情况:截止2018年12月底,本单位共有车辆 3辆,其中:一般公务用车3辆。

3、专用设备情况:截止2018年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备 0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2020年,本年预算项目支出共410.33万元,此项专项资金主要用于低保核查工作,60年代精简退职老职工生活补助,残疾人生活和护理补贴,80周岁老人生活补助。2020年低保核查工作将对全县6704户,19947人进行核查,因此低保核查工作经费是此项工作顺利进行的前提保障。我县共有60年代精简退职老职工106人,生活补助经费有效的解决了老职工的生活补助。残疾人1925人,残疾人护理生活补助费有效的解决了重度残疾人的护理补助和一般残疾的生活补助,让残疾人能得到基本生活保障和护理关爱,切实帮助解决残疾人家庭特别是重残人员家庭的实际困难。80周岁以上老人有2273人,高龄补贴,对于解决老人基本生活问题,提高高龄老人的生活质量,起到重要作用。(预算表—表3数据)

   

四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。位窗体底端

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、部门预算表

1:雷山县2020年部门预算收支预算总表

2:雷山县2020年部门收入预算总表

3:雷山县2020年部门支出预算总表

4:雷山县2020年部门财政拨款收支总

5:雷山县2020年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

6:雷山县2020年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

7:雷山县2020年部门政府性基金支出预算表

8:雷山县2020年部门一般公共预算“三公”经费支出表

附件1:2020年度雷山县民政局预算及“三公”经费预算公开说明(参考内容).xls

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