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贵州省黔东南州雷山县西江镇单位2019年度部门决算

  • 索引号: 000014349/2020-4208518
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2019年度部门决算公开说明

         

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

四、 名词解释

贵州省黔东南州雷山县西江镇单位2019年度部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府概况

(一)部门主要职能

贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。
  (一)坚决贯彻执行党的路线、方针和政策。

(二)负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(三)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(四)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(五)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(六)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(七)完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府部门决算包括:本级决算。

西江镇人民政府设有17个站办所,分别为:1、党政办;2、党建办;3、农业服务中心;4、人力资源和社会保障服务中心;5、科技宣教文化信息服务中心;6、村镇建设服务中心;7、民政办;8、财政所;9、计生办;10、计生站;11、卫生院;12、林业站;13、扶贫站;14、残疾人联合会;15、计生协;16、合医办;17、群众工作站;

二、贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2018度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度收支决算总计3903.69万元,与2018年相比,减少437.84万元,减少0.65%。主原因是:上年结转结余资金减少(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2766.2元,其中:财政拨款收入2766.2万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0%;附属单位缴款 0万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0 %

(三)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3365.41元,其中:基本支出1043.64万元,占50.25%;项目支出1961.77万元,占49.75%;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%

(四)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度财政拨款收支决算总计3903.69万元。与2018年相比,减少了437.84万元,减少10.08%。主要原因是八项规定后压缩经费减少三公经费,严格控制项目经费等。
(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3174.94万元,占本年支出合计的81.33%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少755.76万元,减少19.22%。主要原因是:扶贫项目减少,扶贫资金随之减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出1043.64万元,占50.25%;项目支出1961.77万元,占49.75%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3930.7万元,支出决算为3174.94万元,减少80.77%。主要原因是:人员减少项目拨入经费减少,上年结余增加。其中:

一、(201)一般公共服务支出。年初预算为695.06万元,支出决算为945.07万元,增长35.96%。其中:

具体情况如下:

(一)、一般公共服务支出科目的人大事务。年初预算为91.58万元,支出决算为56.31万元,减少38.51%,完成年初预算的61.48%

(二)、一般公共服务支出科目的政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为605.64万元,支出决算为840.6万元,增长38.79%,完成年初预算的138.79%.

(三)、一般公共服务支出科目的财政事务。年初预算为34.06万元,支出决算为28.97万元,减少14.94%,完成年初预算的85.05%.

(四)、一般公共服务支出科目的群众团体事务。年初预算为16.13万元,支出决算为18.9万元。增加13.37%,完成年初预算的118.9%.

二、教育支出的其他科学技术支出无年初预算支出决算为50万元,增长100%

三、(208)社会保障和就业支出。年初预算为33.7万元,支出决算为43.42万元,增加28.84%

    1、社会保障和就业支出科目的人力资源和社会保障管理事务。年初预算为26.12万元,支出决算为34.35万元,增加31.5%完成年初预算的131.5%

    2、社会保障和就业支出科目的残疾人事业。年初预算为7.58万元,支出决算为9.07万元,增加19.65%完成年初预算的119.65%

四、(210)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,增加100%

1、医疗卫生与计划生育支出科目的医疗卫生与计划生育管理事务的行政运行。年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,增加100%完成年初预算的100%.

   2、医疗卫生与计划生育支出科目的基层医疗卫生机构乡镇卫生院。年初预算为0万元,支出决算为9.88万元。增加100%完成年初预算的100%

3、医疗卫生与计划生育支出科目的计划生育事务行政运行。年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,增加100%

完成年初预算的100%.

五.212)城乡社区支出。年初预算为24.34万元,支出决算为21.37万元,减少15.49%

1、城乡社区支出科目的城乡社区管理事务。年初预算年初预算为24.34万元,支出决算为19.28万元,减少19.55%完成年初预算的79.21%.

六、213)农林水支出。年初预算为124.21万元,支出决算为1583.94万元,增长1275.21%

1、农林水支出农业。年初预算为124.21万元,支出决算为128.2万元,减少3.21%

2、农林水支出林业。年初预算为16.27万元,支出决算为18.21万元,增加11.92%

3、3、农林水支出扶贫。年初预算为19.13万元,支出决算为19.21万元,增加5.48%

4、农林水支出扶贫的生产发展。年初预算为0万元,支出决算为1005.65万元。

5、农林水支出科目的农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元,支出决算为163.17元。

6、农林水支出科目的农村综合改革农村综合改革示范试点补助。年初预算为0万元,支出决算为200万元

(六)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.64万元,其中:人员经费1222.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费181.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6.86万元,比上年增加1.97万元,增加28.71%增加原因是车辆运行及维修费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占 0%,比上年减少 0万元,降低 0  %,;公务用车购置及运行维护费支出5.41万元,占78.86%,比上年增加2.03万元,增加60.05%,减少原因是增加“三公”经费支出;公务接待费支出  1.45万元,占 21.13%,比上年减少0.06万元,减少3.8%减少原因是压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费5.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.41万元。主要用于日常工作运行等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

3)公务接待费1.45万元。具体是:

国内公务接待支出1.45万元,主要接待县级检查、村级到镇里开会、交材料等。贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年国内公务接待 42批次,252人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款本年收入521.7万元,本年支出713.83万元。具体支出情况如下:

212科目(类)08科目(款)01科目(项)支出13.45万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出

212科目(类)08科目(款)04科目(项)财政拨款支出579.69万元,主要是用于农村基础设施建设支出。

229科目(类)04科目(款)03科目(项))财政拨款支出120.69万元,主要是用于土地出让业务支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府机关运行经费支出190.98万元,比2018增加39.57万元,增加34.82 %,主要原因是增加扶贫工作日常开支

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,贵州省黔东南州雷山县西江镇人民政府单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆(其他用车主要是:  );单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

项目绩效目标:通过对西江镇扶贫项目评价工作,有效提升我镇精准扶贫,发展产业,让群众摆脱贫困,达到精准脱贫;进一步加快我镇村级集体经济发展,着力提高农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力,增强凝聚力和服务群众的物质基础,推进社会主义新农村建设。

项目支出绩效评价:从可持续发展角度看,整体发挥的社会效益明显,有效提升我镇综合执政能力,为助推我镇脱贫攻坚,精准扶贫,发展产业,增强凝聚力和服务群众的物质基础,让群众摆脱贫困,达到精准脱贫。综合分析,评价结果为优。

2)绩效评价工作取得的成效

一是扩大绩效评价范围。在开展预算绩效评价自评工作时,把所有预算项目纳入评价。二是增加评价内容。组织开展对重点项目和重点领域绩效评价,增加评价内容,实现由单一项目自评向部门整体支出综合评价转变。三是加强绩效目标管理。将绩效目标管理引入预算编制中,在年初编制预算时,将项目预期绩效目标与单位预算同编制,及时报送支出项目绩效目标,真实体现目标的数量、质量、产出和效果,推动“投入型”预算向“绩效型”预算转变。四是实施绩效管理业务培训。组织相关管理人员开展财政支出绩效管理业务培训,提高绩效管理人员业务水平和工作能力,适应绩效管理工作的现实需要。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出科目(类)01人大事务(款)01行政运行(项):指乡镇人大机关办公及工资福利等基本支出。

(十八)201一般公共服务支出科目(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指政府机关事务管理所发生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(十九)201一般公共服务支出科目(类)06财政事务(款)01行政运行(项):指乡(镇)财政所办公及开展业务活动相关费用支出和工资福利等基本支出。

(二十)201一般公共服务支出科目(类)29群众团体事务(款)01行政运行(项):乡(镇)群众工作站办公及开展业务活动相关费用支出和工资福利等基本支出。

(二十一)201一般公共服务支出科目(类)31党委办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项):指乡(镇)党委机关从事管理活动所发生办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(二十二)207文化体育与传媒支出(类)01文化(款)01行政运行(项):指乡(镇)文化站等部门开展业务活动发生的支出及工资福利支出等基本支出。

(二十三)208社会保障和就业支出科目(类)01人力资源和社会保障管理事务(款)01行政运行(项):指乡(镇)社保所等部门开展业务活动支出及工资福利等基本支出。

(二十四)208社会保障和就业支出科目(类)11残疾人事业(款)01行政运行(项):指乡(镇)残联办部门开展业务活动发生的支出及工资福利支出等基本支出。

(二十五)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)01医疗卫生与计划生育管理事务(款)01行政运行(项):指行政单位(计生办)、计生站等部门开展医疗、计划生育等业务活动所发生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(二十六)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)03基层医疗卫生机构(款)02乡镇卫生院(项):指乡(镇)卫生院单位开展业务活动支出及工资福利等基本支出。

(二十七)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)07计划生育事务(款) 16计划生育机构(项):指计生办、计生站等部门开展计划生育等业务活动所产生的支出。

(二十八)212城乡社区支出科目(类)01城乡社区管理事务(款)01行政运行(项):指乡(镇)村建所部门开展业务活动产生办公、业务支出及工资福利支出。

(二十九)212城乡社区支出科目(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)01征地和坼迁补偿支出(项):指乡(镇)用于征地补偿支出。

(三十)212城乡社区支出科目(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)06土地出让业务支出(项):指乡(镇)用于征地补偿支出。

(三十一)213农林水支出科目(类)01农业(款)01行政运行(项):指乡(镇)农业推广站开展业务活动所产生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(三十二)213农林水支出科目(类)02林业(款)01行政运行(项):指乡(镇)林业站开展业务活动所产生的办公、业务费用及工资福利等基本支出。

(三十三)213农林水支出科目(类)05扶贫(款)01行政运行(项):指行政单位(扶贫站实行公务员管理的事业人员)开展扶贫业务发生的办公、业务费用及工资福利支出。

(三十四)213农林水支出科目(类)05扶贫(款)02一般行政管理事务(项):指行政单位(扶贫站实行公务员管理的事业人员)开展扶贫业务但未单独设置的项级科目的其他项目支出。

(三十五)213农林水支出科目(类)05扶贫(款)05生产发展(项):指乡(镇)开展财政扶贫项目生产发展实施支出。

    (三十六)213农林水支出科目(类)05扶贫(款)99其他扶贫支出(项):指乡(镇)开展少数民族发展扶贫项目实施支出。

(三十七)213农林水支出科目(类)07农村综合改革(款) 05对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助及村级组织运转将奖补资金等支出。

(三十八)213农林水支出科目(类)07农村综合改革(款)07农村综合改革示范试点补助(项):指对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(三十九)213农林水支出科目(类)99其他农林水支出(款)99其他农林水支出(项):指用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出以外其他用于农林水方面的支出。

附件2:部门决算公开表样模版.xls



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