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贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度部门决算

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2019年度部门决算公开说明

         

一、单位概况

(一)主要职能

二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县自然资源局概况

(一)主要职能

1、履行规范自然资源管理秩序的职责。贯彻执行国家有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策;起草土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件;研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的措施方案并组织实施;负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作;负责对乡(镇)人民政府执行和遵守自然资源法律法规和方针政策情况进行监督检查;调查处理自然资源违法案件。

2、履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。组织拟定全县自然资源发展规划,开展自然资源经济形势分析和自然资源要素市场分析,提出自然资源供需总量平衡的措施建议;参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并提出涉及自然资源的调控措施;组织实施上级自然资源部门关于自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

3、履行优化配置自然资源的职责。编制、呈报和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、测绘行业发展规划和其他专项规划;承办报省、州、县人民政府审批的涉及土地、矿产及相关规划的工作。

4、履行规范自然资源权属管理的职责。统筹协调自然土资源秩序治理整顿工作;依法保护土地使用权人、矿业权人的合法权益;组织调处土地使用权、矿业权等权属和地质灾害责任纠纷;贯彻执行国家、省、州地籍管理的有关规定,开展土地资源调查、地籍调查和土地统计;组织实施土地确权、土地登记发证、土地定级等工作;提供社会查询服务。

5、履行全县耕地保护的职责。贯彻执行国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策,实施基本农田保护工作;执行占用耕地补偿制度;统筹协调土地开发、土地整理、土地复垦工作;严格土地用途管制;组织实施农用地转用和土地征收征用工作;承担各类用地的报批工作。

6、履行节约集约利用土地资源的职责。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和政府征收储备等有关政策规定;组织实施城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、储备土地的前期开发工作;承担国有企业改制的土地资产处置工作;组织和指导全县基准地价、标定地价制定;执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录;指导农村集体建设用地流转。

7、履行规范自然资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况;规范和监管矿业权市场,对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管测绘市场;规范和监管自然资源相关社会中介组织的行为。

8、履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作;按规定负责采矿权审批登记发证工作;负责探矿权新立、采矿权转让、变更审核工作;审查矿产资源开发利用方案;监督管理矿产品运销;负责矿山督查和采矿业的统计工作。

9、负责地质勘查工作的监督管理,协调处理地质勘查纠纷,保护探矿权人的合法权益;培育和管理矿业权市场;指导编制和审查地方勘查项目申请书,并对勘查基金项目的实施进行监督管理;负责矿产资源储量的登记、统计工作。

10、负责全县地质环境的监督管理工作;组织和协调本辖区地质灾害防治和地质环境监测工作;监督防止地下水的过量开采和污染;负责地质遗迹管理和保护工作;负责矿山地质环境的监督管理。

11、履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害等自然资源突发事件应急预案。

12、履行依法征收资源收益、监督资金使用的职责。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、履行全县测绘工作的统一监督管理职责。组织实施全县基础测绘和地籍测绘工作,负责测绘行业、测绘资质资格的管理;负责测绘市场秩序和地图管理职责,负责组织国家版图意识宣传教育;负责管理国家基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护;管理全县基础地理信息数据,指导地理信息社会化服务工作;监督国家测绘基准、测量控制系统的使用;推进地理信息产业发展。

14、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作交流工作,组织开展自然资源信息化建设,推进自然资源科技进步和文化建设。

15、领导全县各乡(镇)自然资源所的工作。

16、承办县委、县人民政府和上级自然资源部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县自然资源局决算包括:本级决算雷山县土地收购储备中心、雷山县自然资源执法监察大队、雷山县地质灾害防治应急中心、雷山县不动产登记中心4个副科级事业单位决算,雷山县自然资源信息中心、雷山县自然资源勘察规划站、8个乡镇自然资源所及雷山县土地开权交易中心企业机构(小微企业)决算

二、贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度收支决算总计6118.67万元,与2018年相比,减少2951.44万元,减少32.54%。主要原因是:由于我县开展脱贫攻坚工作,压缩了各项工作的开展,减少了开支
  (二)贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4391.5万元,其中:财政拨款收入4391.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;附属单位缴款 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2671.89万元,其中:基本支出 715.25万元,占26.77%;项目支出1956.64万元,占 73.23%;上缴上级支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度财政拨款收支决算总计6118.67万元,与2018年相比,减少2951.44万元,减少32.54%。主要原因是:由于我县开展脱贫攻坚工作,压缩了各项工作的开展,减少了开支

(五)贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出5679.53万元,占本年支出合计的92.82%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少93.9万元,减少1.6%。主要原因是:由于我县开展脱贫攻坚工作,压缩了各项工作的开展,减少了开支

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水科目(类)支出99.8万元,占4.22 %自然资源海洋气象等科目(类)支出2129.88万元,占89.98%灾害防治及应急管理科目(类)支出137.38万元,占5.8%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.25万元,支出决算为2367.06万元,增长312.2%。主要原因是:除了自然资源海洋气象等支出的行政运行外,其他科目不纳入年初预算。其中:

1农林水科目213(类)林业和草原21302科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,增长100%。具体情况如下:

行政运行2130201科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100%

2农林水科目213(类)扶贫21305科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为96.99万元,增长100%。具体情况如下:

农村基础设施建设20130504科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为96.99万元,完成年初预算的100%

(3)自然资源海洋气象等220(类)自然资源事务22001科目(款)。年初预算为574.25万元,支出决算为2129.89万元,增长270.89%

行政运行2200101科目(项)。年初预算为574.25万元,支出决算为712.44万元,完成年初预算的124%

自然资源调查2200109科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为189.93万元,完成年初预算的100%

行政运行2200110科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1227.52万元,完成年初预算的100%

4灾害防治及应急管理224(类)自然灾害防治22406科目(款)。年初预算为0万元,支出决算为137.38万元,增长100%。具体情况如下:

地质灾害防治科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为137.38万元,完成年初预算的100%

(六)贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出715.25万元,其中:人员经费554.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费161.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为6.85万元,支出决算为5.4万元,决算数小于预算数,主要原因是:有部分账款未结账

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.4万元,比上年减少0.03万元,降低0.6%,减少原因是有部分账款未结账。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是没发生因公出国业务;公务用车购置及运行维护费支出4万万元,占74%,比上年减少0.03万元,降低0.7%,减少原因是有部分账款未结账;公务接待费支出1.4万元,占26%,比上年增加 0万元,增长0%,增加原因是。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计 0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆保险费、维修费、加油费、洗车费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费1.4万元。具体是:

国内公务接待支出1.4万元,主要是接待用餐、住宿等。贵州省黔东南州雷山县自然资源局2018年国内公务接待69批次,289人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县自然资源局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入113.26万元,本年支出304.83万元。具体支出情况如下:

1)城乡社区212科目(类)国有土地使用权出让收及对应专项债务收安排的支出21208科目(款)征地和拆迁补偿2120801科目(项)财政拨款支出100万元,主要是用于征地和拆迁补偿

2)城乡社区212科目(类)国有土地使用权出让收及对应专项债务收安排的支出21208科目(款)农村基础设施建设2120804科目(项)财政拨款支出24.28万元,主要是用于征地和拆迁补偿

3)城乡社区212科目(类)国有土地使用权出让收及对应专项债务收安排的支出21208科目(款)土地出让业务2120806科目(项)财政拨款支出180.55万元,主要是用于土地出让

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县自然资源局机关运行经费支出 161.2万元,比2018减少415.15万元,减少72.03%,主要原因是我县开展脱贫攻坚工作,缩减了各项开支

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县自然资源局政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,贵州省黔东南州雷山县自然资源局共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)

4、预算绩效管理工作开展情况

我单位2019年本单位未开展此项工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)01征地和拆迁补偿支出(项):指反映地方政府征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(十八)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)04农村基础设施建设(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

(十九)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)06土地出让业务支出(项):指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(二十)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)99其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地现让收用于其他方面的支出。

(二十一)213农林水支出(类)02林业和草原(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二十213农林水支出(类)05扶贫(款)04农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

(二十三)220国土海洋气象等支出(类)01自然资源事务(款)01行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出指。

(二十220国土海洋气象等支出(类)01自然资源事务(款)09自然资源调查与确权登记(项):指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面支出

(二十五)220国土海洋气象等支出(类)01自然资源事务(款)99其他自然资源事务支出(项):指反映其他用于自然资源的事务方面的支出

(二十六)224灾害防治及应急管理支出(类)06自然灾害防治(款)01地质灾害防治:指反映地质灾害方面的支出

(二十229其他支出(类)04其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出(款)01其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

附件2:部门决算公开表(自然资源局).XLS


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