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贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度部门决算

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2019年度部门决算公开说明

        

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔东南州雷山县委组织部

2019年度部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县委组织部部门概况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和县委关于党的组织建设、干部、人才等工作的有关决定、决议。

2、负责指导全县基层组织的建设工作,并加强督促检查工作、抓好各级领导班子的作风建设、指导乡镇党的建设等具体工作。

3、按照党管干部的原则和干部管理权限,在领导职数范围内考核、考察、干部任免,适时进行调配干部。

4、负责干部的调查审理和监督工作,落实干部的有关政策。

5、负责全县发展党员和党员宏观管理工作,指导全县的党员教育和党员的“双学”活动。

6、负责干部人事制度改革指导,做好干部管理以及干部档案的管理。

7、贯彻落实党的方针政策,抓好干部人才队伍建设。

8、指导全县离退休干部的管理工作。

9、完成县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

1、下设各股室:办公室、干部一股、干部二股、干部监督股、组织股、信息股。

2、下属事业单位:雷山县农村党员干部现代远程教育工程领导小组办公室、中共雷山县委党的建设工作领导小组办公室、雷山县干部综合考核办公室、中共雷山县委党代表联络工作办公室、雷山县人才工作领导小组办公室、中共雷山县委非公有制企业和社会组织工作委员会、雷山县干部人事档案管理办公室。

(三)部门人员构成

中共雷山县委组织部总编制31名,其中行政编制9名,事业编制21名,工勤人员1名。实有在职人员总数28人,其中行政人员8人,事业人员18人,工勤人员1人、驻村人员1人;退休人员1人。

(四)从预算单位构成看,雷山县委组织部部门预算包括:本级预算。

二、贵州省黔东南州雷山县委组织部2019度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度收支决算总计671.81万元,与2018年相比,增加173.65万元,增加25.84%。主要原因是:人员经费、办公费用、扶贫交通费用等增加。
  (二)贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度收入决算情况说明

本年收入合计498万元,其中:财政拨款收入498万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度支出决算情况说明.

本年支出合计609.77万元,其中:基本支出609.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度财政拨款收支决算总计671.81万元。与2018年相比,增加173.65万元,增加25.84%。主要原因是:人员经费、办公费用、扶贫交通费用等增加。

(五)贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出609.77万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加173.65万元,增加25.84%。主要原因是:人员经费、办公费用、扶贫交通费用等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出(类)支出609.77万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3085.3万元,支出决算为609.77万元,减少405.97%。主要原因是:第一书记和驻村干部补助及保险经费、脱贫攻坚选派人员保险、高层次人才岗位津贴、村干补助、村级运转经费、第一书记工作经费、村级活动建设及维修费、党支部标准建设费、干部培训及人才发展费,以上经费预算在我部,但不在我部2019年决算收支列表内,所以增加。

1201科目(类)32科目(款)。年初预算为859.23万元,支出决算为601.77万元,减少42.8 %。具体情况如下:

01行政运行(项)。年初预算为859.23万元,支出决算为601.69万元,减少42.8 %

02一般城乡事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.08万元。

(六)贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出601.7万元,其中:人员经费402.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费199万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算8.72万元,比上年减少10.83万元,减少55.39%减少原因是:2019年脱贫攻坚期间财政紧缩很多账未到报销,导致减少

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.44万元,占96.68%,比上年增加0.64万元,增加原因是:脱贫攻坚期间,我部下乡开展督查次数增加。公务接待费支出0.28万元,占3.32%,比上年减少11.47万元,减少原因:2019年脱贫攻坚期间财政紧缩很多账未到报销,导致下降。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费8.44万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.44万元。主要用于下乡开展督查工作等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0.28万元。具体是:国内公务接待支出0.28万元,主要是原因是:2019年脱贫攻坚期间财政紧缩很多账未得到报销,导致下降。贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年国内公务接待6批次,87人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县委组织部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入8.08万元,本年支出8.08万元。具体支出情况如下:

212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)04农村基础设施建设支出(项):反应土地出让收入的基本支出8.08万元,主要是用于基本项目支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县委组织部机关运行经费支出199万元,比2018年增加55万元,增长27.63%,主要原因是:以前年度账在今年支出所以增加。

2、政府采购支出情况。

 2019年贵州省黔东南州雷山县委组织部政府采购支出总额8.94万元,其中:政府采购货物支出8.94万元(办公专用设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至2019年1231日,贵州省黔东南州雷山县委组织部共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)我单位无项目绩效评价。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出(类)32组织事务(款)01行政运行(项):指中共雷山县委组织部的基本支出。

(十八)212城乡社区支出(类)08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)04农村基础设施建设支出(项):反应土地出让收入用于环境、卫生等基础设施建设支出。

贵州省黔东南州中共雷山县委组织部.XLS



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