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贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度部门决算

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2019年度部门决算公开说明

         

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县生态移民局单位概况

(一)主要职能

(一)主要职能

1.主要职能:为全县水库和生态移民户做好全面的服务。负责组织和协调及管理县城区内水库和生态移民为全县水库和扶贫生态移民户做好全面的服务。负责组织和协调管理水库和扶贫生态移民安置规划、编制、实施、验收、安置、后期扶持、资金的监管、拨付等工作。民安置规划、指导、监督工作、后期扶持,负责对水库和生态移民资金的监管、协调计划和指导工作。

2.机构情况:雷山县生态移民局正科级行政单位,经费来源均为财政全额拨款。

3.人员情况:总编制人数5人,在职实有人数3人。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县生态移民局部门决算包括:本级决算、所属正科级行政单位决算。

二、贵州省黔东南州雷山县生态移民2019度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县生态移民2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度收支决算总计832.14万元,与2018年相比918.02万元减少85.88万元,减少10.32%。主要原因是:易地扶贫搬迁资金减少

(二)贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计370.15万元,其中:财政拨款收入370.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计719.14万元,其中:基本支出374.29万元,占52.05%;项目支出344.85万元,占47.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度财政拨款收支决算总计832.14万元。与2018年相比,增加146.70万元,增长14.99%。主要原因是:上年度结余资金支出

(五)贵州省黔东南州雷山县生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出374.29万元,占本年支出合计的52.05%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加230.94万元,增长161.1%。主要原因是移民后续资金增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出719.14主要用于以下方面:201支出3.19万元,占0.44%208支出52.25,占7.27%;212支出255万元,占35.46%;213支出368.69万元,占51.27%;229支出40万元5.56%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.58万元,支出决算为374.29万元,增长148.56%。主要原因是:预算数没有易地扶贫搬迁安置点拆迁补助及后续产业发展资金等。具体情况如下:

20104。初预算为0万元,支出决算为3.19万元。具体情况如下:

01年初预算为0万元,支出决算为3.19万元。

20801年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。具体情况如下:

01年初预算为0万元,支出决算为2.4万元

21305初预算为86.63万元,支出决算为368.7万元,完成年初预算的325.6%。具体情况如下:

01年初预算为86.63万元,支出决算为174.68万元,完成年初预算的201.64 %

04年初预算为0万元,支出决算为10.94万元。

05年初预算为0万元,支出决算为150万元。

99年初预算为0万元,支出决算为33.07万元。

(六)贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出374.29万元,其中:人员经费73.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费301.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为1.82万元,支出决算为8.33万元,决算数大于预算数,主要原因是易地扶贫搬迁复垦、拆旧等核查、督查等下乡用车经费和接待易地扶贫搬迁项目考察调研等支出

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算8.33万元,比上年1.99增加6.34万元,增加318.59%增加原因是主要原因是易地扶贫搬迁复垦、拆旧等核查、督查等下乡用车经费和接待易地扶贫搬迁项目考察调研等支出

其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.72万元;公务接待费支出2.61万元增加原因是接待易地扶贫搬迁项目考察调研等支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县生态移民局支出全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计 0人次。

2)公务用车购置及运行维护费5.72万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.72万元。主要用于易地扶贫搬迁复垦、拆旧等核查、督查等下乡用车等经费2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费2.61万元。具体是:

国内公务接待支出2.61万元,主要接待易地扶贫搬迁项目考察调研等支出贵州省黔东南州雷山县生态移民局,2019年国内公务接待14批次,270人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县生态移民局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入68.95万元,本年支出344.85万元。具体支出情况如下:

2082302财政拨款支出49.85万元,主要是用于水库移民扶助项目

2120801财政拨款支出255万元,易地扶贫搬迁安置点农户拆迁补助。

2290403财政拨款支出30万元,易地扶贫搬迁项目前期资金。

2296099财政拨款支出10万元,用于易地扶贫搬迁项目安置点体育设施建设资金。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县生态移民机关运行经费支出 73.26万元,比201869.99增加3.27万元,增长4.67 %,主要原因是人员经费变动

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县生态移民局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,贵州省黔东南州雷山县生态移民局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十2010401发展与改革事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九2082302社会保障和就业支出小型水库移民扶助基金安排的支出基础设施建设和经济发展:指反映小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

二十2130501农林水支出扶贫行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一2130504农林水支出扶贫农村基础设施建设:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二2130505农林水支出扶贫生产发展:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广方面的项目支出。

二十三2130599农林水支出扶贫其他扶贫支出:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四2290403其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性债务收入安排的支出:指反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

二十五2296003其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出:指反映体育事业的彩票公益金支出。

贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县水库和扶贫生态移民局.XLS



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