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贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度 部门决算

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2019年度部门决算公开说明

         

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度

部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县委宣传部概况

1.负责抓好全县的宣传思想工作、意识形态工作责任制落实、精神文明建设、社会宣传工作、文化产业发展、对外宣传、网络安全、舆情防控分析研判、新闻出版、国防教育、文学艺术、新媒体建设、文化旅游、电影管理、指导工作等。

2、部门人员构成:共有财政供养人数17人,其中在职人员15人(行政编制5人,事业编制8,公勤编制2人),退休人员2

(二)部门决算单位构成

从预算构成看,贵州省黔东南州雷山县宣传部决算包括:本级预算、所属理论和网信股、新闻宣传和文明文化股和雷山县宣传教育工作服务中心事业单位决算

二、贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度收支决算总计 2327.5万元,与2018年相比,增加 1434万元,增长160.49%。主要原因是增加乡村学校少年宫项目资金。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1734.92 万元,其中:财政拨款收入556.52 万元,占32.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1178.4 万元,占67.92%

(三)贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 1025.26 万元,其中:基本支出977.78  万元,占 95.37%;项目支出 47.48 万元,占 4.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度财政拨款收支决算总计 356.82 万元。与2018年相比,减少263.04万元,减少42.43%。主要原因是减少文化宣传费用(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州雷山县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出 356.82 万元,占本年支出合计的 34.80%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.91万元,减少5.78%。主要原因是减少文化宣传费用   

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出356.82万元,34.8 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.1万元,支出决算为356.82万元,增长212.26 %。主要原因是脱贫攻坚工作宣传经费。其中:

1201科目(类)33科目(款)。年初预算为168.1万元,支出决算为356.82万元,增长212.26 %。具体情况如下:

2013301科目(项)。年初预算为168.1万元,支出决算为356.82万元,完成年初预算的212.26 %

(六)贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出356.82万元,其中:人员经费151.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费205.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为5.83万元,支出决算为8.57万元,决算数小于预算数,主要原因是媒体接待多

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算8.57万元,比上年增加3.57万元,增加71.4%增加原因是脱贫攻坚项目增多,交流增加接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%减少原因是无因公出国(公务用车购置及运行维护费支出6.73万元,占 78.52%,比上年增加2.96万元,增加78.51%增加原因是脱贫攻坚项目增多;公务接待费支出 1.84 万元,占 21.47%,比上年增加 0.61万元,增长49.59  %,增加原因是交流增加接待费增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费6.73万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.73万元。主要用于脱贫攻坚项目增加,支出增加等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

3)公务接待费1.84万元。具体是:

国内公务接待支出1.84万元,主要是交流增加接待费增加等。贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年国内公务接待 32批次,196人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入91.4万元,本年支出 47.48 万元。具体支出情况如下:

212科目(类)08科目(款)04科目(项)财政拨款支出9.48万元,主要是用于脱贫攻坚农村环境整治

229科目(类)60科目(款)04科目(项)财政拨款支出47.48万元,主要是用于宣传项目经费

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县委宣传部机关运行经费支出 219.69万元,比2018年减少14.6万元,降低6.65 %,主要原因是宣传项目和活动经费减少

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县委宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,贵州省黔东南州雷山县委宣传部共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无其他用车情况);单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

贵州省雷山县委宣传部无项目绩效评价工作。

2)绩效评价工作取得的成效

贵州省雷山县委宣传部无项目绩效评价工作。

3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

贵州省黔东南州雷山县委宣传部.XLS



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