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贵州省黔东南州雷山县红十字会 2019年度部门决算

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2019年度部门决算公开说明

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔东南州雷山县红十字会

2019年度部门决算

一、贵州省黔东南州雷山县红十字会单位概况

(一)主要职能

宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》;开展备灾、救灾工作,在自然灾害和突发事件中在医疗和物质上对伤病人员和其他受害者进行救助;参加国际人道主义救援工作;进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;动员、组织骨髓、器官移植和遗体捐献工作;开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动;宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照其有关规定开展工作;协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州雷山县红会单位部门决算属本级决算。

二、贵州省黔东南州雷山县红十字会单位2019度部门决算公开报表(见附表:部门决算公开报表)

三、贵州省黔东南州雷山县红十字会单位2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度收支决算总计69.86万元,2018年相比,增加18.66万元,增长36.45%。主要原因是:人员增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计63.79万元,其中:财政拨款收入63.79万元,占100%

(三)贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计69.86万元,其中:基本支出62.30万元,占89.17%项目支出7.56万元,10.83%。(四)贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度财政拨款收支决算总计69.86万元。与2018年相比,增加18.67万元,增长36.45%。主要原因是:人员增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出62.29万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.10万元,增长21.68%。主要原因是:人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出(类)支出万62.29元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.29万元,支出决算为62.29万元。其中:

208社会保障和就业支出(类)16 红十字事业(款)。年初预算为62.29万元,支出决算为62.29万元。具体情况如下:

01 行政运行(项)。年初预算为62.29万元,支出决算为62.29万元,完成年初预算的100 %

(六)贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.29万元,其中:人员经费49.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0.05万元,降低100%,减少原因是经费压缩节约开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %,比上年减少0万元,降低0 %0;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0 %,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.05万元,100%,减少原因是经费压缩节约开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州雷山县红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是公务活动接待等。贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州雷山县红十字会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入3.78万元,本年支出7.56万元。具体支出情况如下:

212城乡社区支出科目(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)2120804农村基础设施建设支出科目(项)财政拨款支出7.56万元,主要是用于农村基础设施建设项目

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县红十字会机关运行经费支出12.96万元,比2018年增加8.64万元,增长200 %,主要原因是人员增加。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省黔东南州雷山县红十字会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,贵州省黔东南州雷山县红十字会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)208社会保障和就业支出(类)16红十字事业(款)01行政运行(项):反映行政单位(包插实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)212城乡社区(类)08国有土地使用权出让收入安排的支出(款)04农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

附件2:雷山县红十字会部门决算公开表.xls


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